| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 19 | 02/01/2023 | Portaria nº. 0001/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0001/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 02/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Altinho-PE. |
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| 20 | 02/01/2023 | Portaria nº. 0001/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Evellyne Augusto Melo | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0001/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 02/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Altinho-PE. |
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| 21 | 02/01/2023 | Portaria nº. 0001/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0001/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 02/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Altinho-PE. |
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| 22 | 02/01/2023 | Portaria nº. 0001/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Lucas Henriques Milano | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0001/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 02/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Altinho-PE. |
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| 23 | 02/01/2023 | PAD nº. 0656/2022 | Global | Publicações Técnicas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 22.860,36 | R$ 22.860,36 | R$ 22.860,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. |
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| 24 | 02/01/2023 | PAD nº. 0729/2022 | Ordinário | Material de Expediente | A PEREIRA DE AMORIM LTDA | R$ 1.769,55 | R$ 1.438,54 | R$ 1.438,54 | R$ 331,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A PEREIRA DE AMORIM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de copos descartáveis de 180ml branco ou translucido, caixa com 25 tiras com 100 unidades cada, para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - Coren-PE, conforme Despacho nº. 049/2023-SCC. |
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| 25 | 02/01/2023 | PAD nº. 0346/2022 | Global | Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO | R$ 20.880,00 | R$ 6.902,91 | R$ 6.233,99 | R$ 13.977,09 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. |
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| 26 | 02/01/2023 | PAD nº. 0334/2022 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | ALGAR TELECOM S/A | R$ 13.980,00 | R$ 12.083,69 | R$ 10.933,69 | R$ 1.896,31 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. |
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| 1354 | 23/12/2022 | PEF nº 002/2022 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 84,41 | R$ 84,41 | R$ 84,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao INSS s/ Folha do 13º Salário após correção, conforme Despacho nº 118/2022-GP e Despacho nº 329/2022-Controladoria. |
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| 1355 | 23/12/2022 | Jeton - DEZ/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.246,28 | R$ 2.246,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONs (12ª ROD, 12ª RED, 16ª REP e 17ª REP). Período de 14/12/2022 a 23/12/2022. Competência: Dezembro/2022. |
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| 1356 | 23/12/2022 | Jeton - DEZ/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 2.246,28 | R$ 2.246,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 (quatro) JETONs (12ª ROD, 12ª RED, 16ª REP e 17ª REP). Período de 14/12/2022 a 23/12/2022. Competência: Dezembro/2022. |
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| 1357 | 23/12/2022 | Auxílio Representação 12/2022. | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 2.246,28 | R$ 2.246,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Período: 14/12/2022 a 23/12/2022. Competência: Dezembro/2022. |
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| 1358 | 23/12/2022 | Auxílio Representação 12/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.246,28 | R$ 2.246,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Período: 14/12/2022 a 23/12/2022. Competência: Dezembro/2022. |
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| 1360 | 23/12/2022 | PAD nº 100/2021 | Global | Taxa de Condomínio | CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME | R$ 3.206,24 | R$ 3.206,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 439/2022-SCC. |
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| 1361 | 23/12/2022 | Jeton - DEZ/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Severina Etelvina da Silva | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022. |
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| 1362 | 23/12/2022 | Jeton - DEZ/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcos Antônio de Oliveira Souza | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022. |
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| 1363 | 23/12/2022 | Jeton - DEZ/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022. |
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| 1364 | 23/12/2022 | Jeton - DEZ/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Eni Cosme da Silva | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022. |
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| 1365 | 23/12/2022 | Jeton - DEZ/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022. |
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| 1366 | 23/12/2022 | Jeton - DEZ/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Caroline Novaes Soares | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 (um) JETON (564ª ROP). Competência: Dezembro/2022. |
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