| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1047 | 26/10/2022 | Portaria nº. 0744/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Catarina Solange de Albuquerque Ugiette | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0744/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/10 28/10 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Bezerros-PE. |
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| 1048 | 26/10/2022 | Auxílio Transp. 11/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte- Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de NOVEMBRO/2022. |
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| 1043 | 25/10/2022 | Portaria nº. 0730/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, em atendimento a designação da Portaria nº. 0730/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1044 | 25/10/2022 | Portaria nº. 0742/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, em atendimento a designação da Portaria nº. 0742/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1045 | 25/10/2022 | Portaria nº730/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 562ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 20/10/2022. |
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| 1040 | 24/10/2022 | Portaria nº722/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Evellyne Augusto Melo | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da I Reunião municipal sobre a política de saúde integral e acolhimento a população LGBTQIAP+, origem: Recife, destino Lajedo, dia 27/10/2022. |
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| 1041 | 24/10/2022 | PAD nº. 0395/2019 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | R$ 106.949,20 | R$ 94.509,96 | R$ 70.880,97 | R$ 12.439,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. |
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| 1042 | 24/10/2022 | 11/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.219,68 | R$ 516,90 | R$ 516,90 | R$ 2.702,78 | R$ 0,00 |
| .Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, valor referente ao vale transporte. Competência: Novembro/2022. |
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| 1036 | 19/10/2022 | Portaria nº724/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Evellyne Augusto Melo | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar equipe de fiscalização e jurídico em averiguação de denúncia às instituições UNICOOP e SALUTE, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 19/10/2022. |
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| 1037 | 19/10/2022 | Portaria nº 724/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar equipe de fiscalização em ação in loco no Hospital Santa Efigênia, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 19/10/2022. |
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| 1038 | 19/10/2022 | Portaria nº724/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar equipe de fiscalização e jurídico em averiguação de denúncia às instituições UNICOOP e SALUTE, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 19/10/2022. |
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| 1039 | 19/10/2022 | Portaria nº724/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar equipe de fiscalização e jurídico em averiguação de denúncia às instituições UNICOOP e SALUTE, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 19/10/2022. |
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| 1032 | 17/10/2022 | Portaria nº. 0723/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Evellyne Augusto Melo | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0723/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1033 | 17/10/2022 | Portaria nº. 0723/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0723/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1034 | 17/10/2022 | Portaria nº. 0723/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Silva | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0723/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1035 | 17/10/2022 | Portaria nº. 0723/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0723/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1014 | 14/10/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Setembro/2022. |
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| 1015 | 14/10/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Danilo Martins Roque Pereira | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, relativo ao mês de Setembro/2022. |
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| 1016 | 14/10/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 1.403,91 | R$ 1.403,91 | R$ 1.403,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 561ª ROP, 10ª REP e 11ª REP do mês de Setembro/2022. |
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| 1017 | 14/10/2022 | PAD nº 100/2021 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF | R$ 221,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 221,00 |
| Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de valor para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº326/2022-SCC. |
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