| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1018 | 14/10/2022 | PAD nº 100/2021 | Global | Taxa de Condomínio | CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME | R$ 60.399,85 | R$ 60.399,85 | R$ 58.572,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 326/2022-SCC. |
|
| 1019 | 14/10/2022 | Portaria nº. 0711/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adilma Veronica Ferreira | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0711/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/10 a 21/10 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE. |
|
| 1020 | 14/10/2022 | Portaria nº. 0711/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0711/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/10 a 21/10 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE. |
|
| 1021 | 14/10/2022 | Portaria nº. 0711/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0711/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/10 a 21/10 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE. |
|
| 1022 | 14/10/2022 | Portaria nº. 0660/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0660/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
|
| 1023 | 14/10/2022 | Portaria nº. 0660/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0660/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
|
| 1024 | 14/10/2022 | Portaria nº. 0660/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Carla Correia de Oliveira | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0660/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
|
| 1025 | 14/10/2022 | Portaria nº. 0660/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | João Paulo de Melo Vasconcelos | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0660/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
|
| 1026 | 14/10/2022 | Portaria nº. 0660/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0660/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
|
| 1027 | 14/10/2022 | Portaria nº. 0690/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0690/2022. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 28/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. |
|
| 1028 | 14/10/2022 | Portaria nº. 0690/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0690/2022. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 28/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. |
|
| 1029 | 14/10/2022 | PAD nº. 0624/2022 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | R$ 15.856,83 | R$ 10.363,60 | R$ 7.208,04 | R$ 5.493,23 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente continuação de Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis, em caráter EMERGENCIAL, através de cartões pós pagos em conveniados com abrangência mínima no Estado de Pernambuco, em atendimento ao Despacho nº. 0329/2022-SCC. |
|
| 1030 | 14/10/2022 | Portaria nº. 0711/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Antônio Carlos da Silva Santos | R$ 2.044,98 | R$ 2.044,98 | R$ 2.044,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0711/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/10 a 21/10 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE. |
|
| 1031 | 14/10/2022 | PAD nº. 0586/2022 | Ordinário | Softwares e Aquisição de Licenças | HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 14.551,28 | R$ 14.551,28 | R$ 14.551,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses – 01 licença profissional para reunião de até 100 participantes, armazenamento em nuvem de 5G; 01 licença corporativa para reunião de até 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G. Conforme solicitação contida no Despacho nº. 0330/2022-SCC. |
|
| 1013 | 13/10/2022 | PAD nº. 0596/2022 | Global | Seguros em Geral | GENTE SEGURADORA SA | R$ 6.400,38 | R$ 6.400,38 | R$ 6.400,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de seguro veicular para frota do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco – Coren-PE (Mitsubishi/L200 - Ano modelo 2022 e Renault Master L3H2, 16 lugares - Ano modelo 2022), conforme Despacho nº. 0324/2022-SCC. |
|
| 1011 | 11/10/2022 | Portaria nº672/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Evellyne Augusto Melo | R$ 243,75 | R$ 243,75 | R$ 243,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Encontro de Obstetrícia do Coren-PE, origem: Recife, destino: João Pessoa - PB, dia 18/10/2022. |
|
| 1012 | 11/10/2022 | PAD n°. 0107/2019 | Global | Publicações Técnicas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 2.180,59 | R$ 2.150,70 | R$ 2.150,70 | R$ 29,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com prestação de serviços de publicações do Coren-PE no diário Oficial da União - D.O.U. Conforme Despacho nº. 0323/2022-SCC. |
|
| 1006 | 10/10/2022 | PAD nº 387/2021 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Elenice de Morais e Silva | R$ 403,33 | R$ 403,33 | R$ 403,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elenice de Morais e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de Inscrição Definitiva + 1ª via de carteira + anuidade 2021, conforme Parecer Jurídico nº 225/2022-Proger e Despacho nº 2530/2022-COREN/DIPRE. |
|
| 1007 | 10/10/2022 | MEMO nº8/2022-PROGER | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO | R$ 1.712,87 | R$ 1.712,87 | R$ 1.712,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). |
|
| 1008 | 10/10/2022 | Portaria nº 668/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para ato fiscalizatório na V Geres, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 16 a 21/10/2022. |
|