| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1042 | 24/10/2022 | 11/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.219,68 | R$ 516,90 | R$ 516,90 | R$ 2.702,78 | R$ 0,00 |
| .Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, valor referente ao vale transporte. Competência: Novembro/2022. |
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| 1036 | 19/10/2022 | Portaria nº724/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Evellyne Augusto Melo | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar equipe de fiscalização e jurídico em averiguação de denúncia às instituições UNICOOP e SALUTE, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 19/10/2022. |
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| 1037 | 19/10/2022 | Portaria nº 724/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar equipe de fiscalização em ação in loco no Hospital Santa Efigênia, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 19/10/2022. |
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| 1038 | 19/10/2022 | Portaria nº724/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar equipe de fiscalização e jurídico em averiguação de denúncia às instituições UNICOOP e SALUTE, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 19/10/2022. |
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| 1039 | 19/10/2022 | Portaria nº724/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar equipe de fiscalização e jurídico em averiguação de denúncia às instituições UNICOOP e SALUTE, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 19/10/2022. |
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| 1032 | 17/10/2022 | Portaria nº. 0723/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Evellyne Augusto Melo | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0723/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1033 | 17/10/2022 | Portaria nº. 0723/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0723/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1034 | 17/10/2022 | Portaria nº. 0723/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Silva | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0723/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1035 | 17/10/2022 | Portaria nº. 0723/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0723/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1014 | 14/10/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Setembro/2022. |
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| 1015 | 14/10/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Danilo Martins Roque Pereira | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, relativo ao mês de Setembro/2022. |
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| 1016 | 14/10/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 1.403,91 | R$ 1.403,91 | R$ 1.403,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 561ª ROP, 10ª REP e 11ª REP do mês de Setembro/2022. |
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| 1017 | 14/10/2022 | PAD nº 100/2021 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF | R$ 221,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 221,00 |
| Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de valor para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº326/2022-SCC. |
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| 1018 | 14/10/2022 | PAD nº 100/2021 | Global | Taxa de Condomínio | CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME | R$ 60.399,85 | R$ 60.399,85 | R$ 58.572,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 326/2022-SCC. |
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| 1019 | 14/10/2022 | Portaria nº. 0711/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adilma Veronica Ferreira | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0711/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/10 a 21/10 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE. |
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| 1020 | 14/10/2022 | Portaria nº. 0711/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0711/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/10 a 21/10 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE. |
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| 1021 | 14/10/2022 | Portaria nº. 0711/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0711/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/10 a 21/10 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE. |
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| 1022 | 14/10/2022 | Portaria nº. 0660/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0660/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1023 | 14/10/2022 | Portaria nº. 0660/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0660/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1024 | 14/10/2022 | Portaria nº. 0660/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Carla Correia de Oliveira | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0660/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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