| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 135 | 10/02/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 |
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| 136 | 10/02/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Diego Francisco Moraes Silva | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 |
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| 137 | 10/02/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 553ª ROP do mês de Janeiro/2022 |
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| 138 | 10/02/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | João Antônio Bezerra Magalhães | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. |
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| 139 | 10/02/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sara Fontes Gomes da Silva | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. |
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| 140 | 10/02/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 |
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| 141 | 10/02/2022 | Portaria Nº 0061/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir funcionário para substituir funcionária em atestado médico. Período: 31/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. |
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| 108 | 08/02/2022 | 26/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis | Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses | R$ 37.820,20 | R$ 34.382,00 | R$ 34.382,00 | R$ 0,00 | R$ 3.438,20 |
| Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. |
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| 110 | 08/02/2022 | 0 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Ministério da Previdência Social | R$ 175,07 | R$ 175,07 | R$ 175,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente a encargos sobre gps suprema 12/2021. |
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| 111 | 08/02/2022 | 447/2019 | Ordinário | Locação de Bens Móveis | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 30.000,00 | R$ 26.632,49 | R$ 23.894,05 | R$ 0,00 | R$ 3.367,51 |
| Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. |
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| 112 | 08/02/2022 | 0348/2017 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 93.303,66 | R$ 93.303,66 | R$ 93.303,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. |
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| 109 | 07/02/2022 | 244/2020 | Ordinário | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 500,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. |
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| 107 | 04/02/2022 | 0057/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Rafael Nunes Leal | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de treinamento para Processo de Sindicância no âmbito do Sistema Cofen, diárias 2 e 1/5( duas e meia) para os dias 09/02 a 11/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. |
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| 102 | 03/02/2022 | 0045/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 1.200,75 | R$ 1.200,75 | R$ 1.200,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. |
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| 103 | 03/02/2022 | 0045/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 1.200,75 | R$ 1.200,75 | R$ 1.200,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. |
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| 104 | 03/02/2022 | 0057/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Silva | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Treinamento sobre processos de sindicância, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 07/02 a 09/02/2022, destino Recife/Brasília/ Recife, transporte aéreo. |
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| 105 | 03/02/2022 | 288/2020 | Ordinário | Locação de Bens Móveis | CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP | R$ 239,60 | R$ 239,60 | R$ 239,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço com os purificadores no período de 06 de janeiro a 05 de fevereiro 2022, conforme Despacho 79/2022. |
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| 106 | 03/02/2022 | 0148/2020 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA | R$ 14.770,60 | R$ 14.770,60 | R$ 14.770,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. |
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| 99 | 02/02/2022 | Portaria nº 0049/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. |
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| 100 | 02/02/2022 | Portaria nº0049/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. |
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