| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1070 | 01/11/2022 | Auxílio Representação 10/2022. | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 8.423,55 | R$ 8.423,55 | R$ 8.423,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 15 (quinze) Auxílio Representação. Competência: Outubro/2022. |
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| 1059 | 31/10/2022 | PEF Nº 006/2022 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional (1/3) | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 16.000,00 | R$ 13.433,70 | R$ 13.433,70 | R$ 2.566,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. |
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| 1053 | 28/10/2022 | Portaria nº. 0719/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0719/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 08/11 a 09/11 de 2022. Origem/Destino: Petrolina-PE//Recife-PE. |
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| 1054 | 28/10/2022 | Portaria nº. 0639/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0639/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/11 a 11/11 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1055 | 28/10/2022 | Portaria nº. 0697/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0697/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 08/11 a 09/11 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. |
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| 1056 | 28/10/2022 | PEF Nº 006/2022 | Estimativo | Férias | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. |
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| 1057 | 28/10/2022 | Portaria nº. 0757/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0757/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 31/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1058 | 28/10/2022 | Portaria nº. 0757/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0757/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 04/11/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1049 | 27/10/2022 | Portaria nº753/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 13ª REP na Sede, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 27/10/2022. |
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| 1050 | 27/10/2022 | Portaria nº753/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 13ª REP na Sede, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 27/10/2022. |
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| 1051 | 27/10/2022 | PEF nº. 001/2022 | Estimativo | Salário - Substituições | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. |
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| 1052 | 27/10/2022 | PEF nº. 001/2022 | Estimativo | Auxílio Educação Infanto-Juvenil | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 21.600,00 | R$ 21.600,00 | R$ 21.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. |
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| 1046 | 26/10/2022 | Portaria nº. 0744/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | César Augusto Fernandes | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0744/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/10 28/10 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Bezerros-PE. |
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| 1047 | 26/10/2022 | Portaria nº. 0744/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Catarina Solange de Albuquerque Ugiette | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0744/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/10 28/10 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Bezerros-PE. |
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| 1048 | 26/10/2022 | Auxílio Transp. 11/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte- Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de NOVEMBRO/2022. |
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| 1043 | 25/10/2022 | Portaria nº. 0730/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, em atendimento a designação da Portaria nº. 0730/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1044 | 25/10/2022 | Portaria nº. 0742/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, em atendimento a designação da Portaria nº. 0742/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1045 | 25/10/2022 | Portaria nº730/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 562ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 20/10/2022. |
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| 1040 | 24/10/2022 | Portaria nº722/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Evellyne Augusto Melo | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da I Reunião municipal sobre a política de saúde integral e acolhimento a população LGBTQIAP+, origem: Recife, destino Lajedo, dia 27/10/2022. |
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| 1041 | 24/10/2022 | PAD nº. 0395/2019 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | R$ 106.949,20 | R$ 94.509,96 | R$ 70.880,97 | R$ 12.439,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. |
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