Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
26928/03/2022Portaria Nº 0213/2022OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 153,69R$ 153,69R$ 153,69R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradores para reunião de oitiva. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.
26425/03/2022Portaria Nº 0206/2022OrdinárioDiárias de ServidoresAdriana Maia de AraújoR$ 153,69R$ 153,69R$ 153,69R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para participar do encontro pernambucano de responsáveis técnicos de enfermagem. Período: 28/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio.
26525/03/2022Portaria Nº 0212/2022OrdinárioDiárias de ServidoresAdriana Maia de AraújoR$ 153,69R$ 153,69R$ 153,69R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para realizar inspeção de retorno na IV GERES. Período: 31/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Poção. Meio de transporte: Veículo próprio.
25624/03/20220072/2022OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesMARINA MARTINS SOARES DA SILVAR$ 80,52R$ 80,52R$ 80,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado em duplicidade na categoria de Enfermeiro definitivo, conforme PAD 0072/2022.
25724/03/20220064/2022OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesFERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVAR$ 30,95R$ 30,95R$ 30,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado a maior na categoria de Enfermeiro, sem o desconto de 10% concedido até o vencimento 25/01, conforme PAD 0064/2022.
25824/03/2022195/2022OrdinárioDiárias de ServidoresRonaldo Francisco RamosR$ 153,69R$ 153,69R$ 153,69R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.
25924/03/2022195/2022OrdinárioDiárias de ServidoresDiego Eduardo da Silva RodriguesR$ 153,69R$ 153,69R$ 153,69R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.
26024/03/2022195/2022OrdinárioDiárias de ServidoresANDREA CARLA OLIVEIRAR$ 153,69R$ 153,69R$ 153,69R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.
26124/03/2022195/2022OrdinárioDiárias de ServidoresEduardo Lessa de AndradeR$ 153,69R$ 153,69R$ 153,69R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.
26224/03/2022195/2022OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 153,69R$ 153,69R$ 153,69R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir profissionais para mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.
26324/03/2022PAD nº 0070/2022GlobalEstudos e ProjetosCALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELIR$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitado para Termo de Referência de reforma da Barão de São Borja, conforme Despacho nº 142/2022-SCC.
24722/03/2022390/2019OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da Informação1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDAR$ 19.945,84R$ 19.864,05R$ 17.370,82R$ 81,79R$ 0,00
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC.
24822/03/2022183/2020OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da Informação1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDAR$ 3.819,44R$ 3.752,84R$ 3.752,84R$ 66,60R$ 0,00
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC.
24922/03/2022194/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participação da gravação do Videocast "PodFalar Enfermagem", diária 2 e 1/2 (duas e meia), para dias 23 a 25 de março/2022, transporte aéreo, destino Recife/Brasília/Recife.
25022/03/20220096/2020OrdinárioMaterial de ExpedientePAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDAR$ 4.038,80R$ 4.038,80R$ 4.038,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio com empresa especializada em fornecimento de material expediente, conforme Despacho 139/2022 - DLCC.
25122/03/2022Portaria Nº 0188/2022OrdinárioDiárias de ServidoresRonaldo Francisco RamosR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituição da funcionária subseção por motivo de férias. Período: 27/03/2022 à 01/04/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Rodoviário.
25222/03/20220OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.694,67R$ 1.684,95R$ 1.684,95R$ 1.009,72R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril.
25322/03/20220OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 304,00R$ 304,00R$ 304,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril.
25422/03/2022Portaria Nº 0143/2022OrdinárioDiárias de ServidoresDanilo Barbosa da SilvaR$ 1.344,84R$ 1.344,84R$ 1.344,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar visita técnica ao Coren-SP. Origem: Recife, Destino: São Paulo. Período: 29/03/2022 à 01/04/2022. Meio de transporte: Aéreo.
25522/03/20220096/2020OrdinárioMaterial de ExpedienteMJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELIR$ 2.997,26R$ 2.997,26R$ 2.997,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referenter a a aquisição do material expediente, conforme Despacho 139/2022.