| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 480 | 06/06/2022 | Portaria nº390/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária por motivo de afastamento médico, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 10/06/2022. |
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| 479 | 03/06/2022 | PAD nº 0323/2017 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Andrea Fernandes Dubourcq Dantas | R$ 329.000,00 | R$ 329.000,00 | R$ 329.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos. |
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| 468 | 01/06/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 5.059,20 | R$ 5.059,20 | R$ 5.059,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de MAIO/2022. |
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| 469 | 01/06/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de MAIO/2022. |
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| 470 | 01/06/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 7.588,80 | R$ 7.588,80 | R$ 7.588,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. |
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| 471 | 01/06/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 2.192,32 | R$ 2.192,32 | R$ 2.192,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. |
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| 472 | 01/06/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 9.317,36 | R$ 9.317,36 | R$ 9.317,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referente ao mês de MAIO/2022. |
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| 473 | 01/06/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 7.588,80 | R$ 7.588,80 | R$ 7.588,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. |
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| 474 | 01/06/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. |
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| 475 | 01/06/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. |
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| 476 | 01/06/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. |
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| 477 | 01/06/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. |
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| 478 | 01/06/2022 | PAD nº184/2020 | Global | Serviços Gráficos e Editoriais | PERFILGRAFICA LTDA - ME | R$ 6.443,72 | R$ 6.443,72 | R$ 6.443,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo aquisição de itens gráficos: 108 unidades de crachás personalizados (66 Funcionários, 17 Conselheiros, 25 estagiários); 200 unidades de cordão personalizado; 108 unidades de porta crachá; 500 unidades de pastas plásticas tipo PAD Azul Royal, conforme Despacho nº 194/2022-SCC. |
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| 467 | 27/05/2022 | 0 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 636.329,60 | R$ 589.127,06 | R$ 589.127,06 | R$ 47.202,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. |
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| 466 | 25/05/2022 | Portaria nº 326/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira | R$ 461,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 461,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem da FIC Técnico, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 25 a 26/05/2022. |
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| 462 | 23/05/2022 | 0346/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Maria José de Moura | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo do Coren/PE. |
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| 463 | 23/05/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.131,63 | R$ 2.068,55 | R$ 2.068,55 | R$ 1.063,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022. |
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| 464 | 23/05/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de junho. |
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| 465 | 23/05/2022 | 0071/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | KELLY RAIANY ALVES DA SILVA | R$ 52,48 | R$ 52,48 | R$ 52,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de valor de parcela paga em duplicidade, na categoria de Técnico de Enfermagem, conforme Parecer 0147/2022 - PROGER. |
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| 460 | 20/05/2022 | 0394/2021 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVICOS LTDA | R$ 74.000,00 | R$ 23.898,32 | R$ 23.898,32 | R$ 0,00 | R$ 50.101,68 |
| Valor referente a Empenho, pré empenhado para contratação de empresa especializada e legalmente habilitada para elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional(PCMSO), Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho(LTCAT) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme Despacho 012/2022-CFIL. Empresa favorecida EVOLUE SERVICOS LTDA, vencedora na modalidade Pregão Eletrônico 005/2022, conforme Despacho 187/2022. |
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