| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 523 | 13/08/2021 | 005/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 1.075,87 | R$ 1.075,87 | R$ 1.075,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do Encontro Pernambucano de Fiscalização, 3 e 1/2 diária, destino Garanhuns - Recife - Garanhuns. Transporte próprio. De 18/08 a 21/08. |
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| 524 | 13/08/2021 | Mês 08/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Claudina Gorethe Muniz da Costa | R$ 307,39 | R$ 153,70 | R$ 153,70 | R$ 153,69 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. |
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| 525 | 13/08/2021 | Mês 08/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliana Gabriela Xavier de Oliveira | R$ 307,39 | R$ 153,70 | R$ 153,70 | R$ 153,69 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. |
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| 526 | 13/08/2021 | Mês 08/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 307,39 | R$ 153,70 | R$ 153,70 | R$ 153,69 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradoras da CAPE na realização de oitivas de processos. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. |
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| 527 | 13/08/2021 | 003/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 720,45 | R$ 720,45 | R$ 720,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do 5º Seminário de Comunicação do Cofen, 1 e 1/2 diária, destino Recife - São Paulo - Recife. Transporte aéreo. De 18/08 a 19/08. |
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| 528 | 13/08/2021 | 03/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 720,45 | R$ 720,45 | R$ 720,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, 1 e 1/2 diária, destino Recife - Brasília - Recife. Transporte aéreo. De 16/08 a 17/08. |
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| 529 | 13/08/2021 | 01/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Antônio Carlos da Silva Santos | R$ 720,45 | R$ 720,45 | R$ 720,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, 1 e 1/2 diária, destino Recife - Brasília - Recife. Transporte aéreo. De 16/08 a 17/08. |
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| 530 | 13/08/2021 | 002/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Deiglisson Santana da Costa Silva | R$ 576,36 | R$ 576,36 | R$ 576,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Deiglisson Santana Da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação Coren-SP, 1 e 1/2 diária, destino Recife - São Paulo - Recife. Transporte aéreo. De 18/08 a 19/08. |
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| 522 | 12/08/2021 | 001/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 461,09 | R$ 461,09 | R$ 461,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do Encontro Pernambucano de Fiscalização, 1 e 1/2 diária, destino Limoeiro - Recife - Limoeiro. Transporte próprio. De 19/08 a 20/08. |
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| 521 | 11/08/2021 | MEMO 088/2021 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 405,09 | R$ 405,09 | R$ 405,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Réu Erivania Rufino de Farias |
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| 514 | 10/08/2021 | PAD 356/2021 | Ordinário | Material para Manutenção de Veículos | FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 100,00 (Cem reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4. |
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| 515 | 10/08/2021 | 002/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | João Paulo de Melo Vasconcelos | R$ 1.383,26 | R$ 1.383,26 | R$ 1.383,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à substituição de funcionário em férias em Limoeiro, diárias 4 e 1/2, no período de: 16/08 á 20/08 de 2021. |
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| 516 | 10/08/2021 | 001/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ana Caroline Novaes Soares | R$ 720,45 | R$ 720,45 | R$ 720,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília. |
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| 517 | 10/08/2021 | 001/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 720,45 | R$ 720,45 | R$ 720,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília. |
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| 518 | 10/08/2021 | 001/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Diego Francisco Moraes Silva | R$ 720,45 | R$ 720,45 | R$ 720,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília. |
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| 519 | 10/08/2021 | 008/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | ADRIANA MAIA DE ARAUJO | R$ 461,09 | R$ 461,09 | R$ 461,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação no Encontro Pernambucano de Fiscalização, diárias 1 e 1/2, no período de: 19/08 á 20/08 de 2021- Caruaru. |
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| 520 | 10/08/2021 | DESPACHO 172/2021 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 42,64 | R$ 42,64 | R$ 42,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente a débitos em aberto Celpe - Limoeiro , devido a ausência na mudança de titularidade. |
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| 513 | 05/08/2021 | MEMO Nº 0013/2021 - ADM | Ordinário | Material para Manutenção de Veículos | FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4. |
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| 511 | 04/08/2021 | Mês 07/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 1.264,80 | R$ 1.264,80 | R$ 1.264,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Julho/2021. |
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| 512 | 04/08/2021 | Mês 07/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton's (01), para participar da 547ª ROP, referente ao mês de Junho/2021. |
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