| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 604 | 08/09/2021 | Portaria nº714/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Angelo Giuseppe Bernadini | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica à Sede de Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 14 a 16/09/2021. |
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| 605 | 08/09/2021 | Portaria nº714/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adilma Veronica Ferreira | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica à Sede de Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 14 a 16/09/2021. |
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| 606 | 08/09/2021 | 0145/2020 | Ordinário | Contabilidade | SIDCONTABIL EIRELI | R$ 5.684,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.684,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021, conforme Despacho nº 195/2021-DLCC. Período: 11/09 a 31/12. |
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| 607 | 08/09/2021 | 0804/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Reunião com o Ministério Público de Pernambuco, meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021. |
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| 608 | 08/09/2021 | 0804/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 461,09 | R$ 461,09 | R$ 461,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Reunião com o Ministério Público de Pernambuco, meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021. |
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| 609 | 08/09/2021 | 0804/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscais e assessor jurídico para Reunião com o Ministério Público de Pernambuco, meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021. |
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| 610 | 08/09/2021 | 0804/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Silva | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscais e assessor jurídico para Reunião com o Ministério Público de Pernambuco, meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Sertânia/Recife - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021. |
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| 598 | 03/09/2021 | 142/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Aparecida Ayalle Faustino Santos | R$ 316,68 | R$ 316,68 | R$ 316,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aparecida Ayalle Faustino Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional referente pagamento indevido de inscrição definitiva. |
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| 599 | 03/09/2021 | 001/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Deiglisson Santana da Costa Silva | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE. |
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| 600 | 03/09/2021 | Portaria nº 820/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar apoio técnico ao Coren-AL na implantação do Protocolo de Denúncia, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 08 a 10/09/2021. |
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| 601 | 03/09/2021 | 0821/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Luis Victor Campos Lins | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE. |
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| 602 | 03/09/2021 | 0821/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Synesio Brandão de Miranda Júnior | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado Synesio Miranda a pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE. |
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| 603 | 03/09/2021 | Portaria nº 0821/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Procurador, Chefe do Dep. de Comunicação e Chefe do Dep. de Planejamento e Qualidade para realizar visita técnica, origem: Recife, destino: Limoeiro, Caruaru e Garanhuns, de 08 a 10/09/2021. |
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| 570 | 01/09/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.644,24 | R$ 1.644,24 | R$ 1.644,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a8ª ROD, 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021. |
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| 571 | 01/09/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.011,84 | R$ 1.011,84 | R$ 1.011,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a 8ª ROD e 7ª REP no mês de Julho/2021. |
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| 572 | 01/09/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.517,76 | R$ 1.517,76 | R$ 1.517,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a 8ª ROD, 548ª ROP no mês de Julho/2021. |
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| 573 | 01/09/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021. |
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| 574 | 01/09/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021. |
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| 575 | 01/09/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021. |
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| 576 | 01/09/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021. |
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