Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
50102/08/20210OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresCelia Cristina De LimaR$ 1.011,84R$ 1.011,84R$ 1.011,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. (03) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 0003/2020, 0009/2021, 0087/2019.
50202/08/20210OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresClaudina Gorethe Muniz da CostaR$ 3.372,80R$ 3.372,80R$ 3.372,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. (10) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 023/2021, 028/2021, 101/2019, 022/2021, 025/2021, 025/2021, 027/2021, 008/2019.
50302/08/20210OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresJuliana Gabriela Xavier de OliveiraR$ 3.372,80R$ 3.372,80R$ 3.372,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. (10) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 023/2021, 028/2021, 101/2019, 022/2021, 025/2021, 025/2021, 027/2021, 008/2019, 101/2019, 027/2021
50402/08/20210GlobalFGTSMinistério da Previdência SocialR$ 100.000,00R$ 100.000,00R$ 100.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
46530/07/2021PAD 0026/2018OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesAntonio Carlos Brito Pereira de MenesesR$ 66,40R$ 66,40R$ 66,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 06/2021, conforme Memorando nº 010/2021.
46630/07/20210238/2021OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesLAPRAZMAIS DIAGNÓSTICOS E ANÁLISES CLÍNICAS LTDAR$ 257,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 257,86R$ 0,00
Valor empenhado a LAPRAZMAIS DIAGNÓSTICOS E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de valor pago indevidamente para Srª Isabela Pereira.
46328/07/2021PAD 0332/2021OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresADRIANA SALES PEREIRAR$ 178,06R$ 178,06R$ 178,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adriana Sales Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso do pagamento da anuidade integral nas modalidades de técnico e enfermeiro, devolução realizada da categoria de menor nível de formação.
46428/07/2021Portaria nº 661/2021OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de retorno na XI GERES do Origem: Recife, destino: Serra Talhada de 01 a 06/08/2021. Veículo Coren-PE
46027/07/20210OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.710,05R$ 2.059,85R$ 2.059,85R$ 650,20R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Julho de 2021.
46127/07/20210OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 352,00R$ 352,00R$ 352,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021.
46227/07/2021PAD 153/2020GlobalOutros Serviços TerceirizadosALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - MER$ 8.000,04R$ 7.100,00R$ 7.100,00R$ 900,04R$ 0,00
Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC.
45926/07/2021PORTARIA Nº 668/2021OrdinárioDiárias de ServidoresEvellyne Augusto MeloR$ 960,60R$ 960,60R$ 960,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião no COFEN, origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
45823/07/2021Portaria nº 644/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosAntônio Carlos da Silva SantosR$ 1.729,08R$ 1.729,08R$ 1.729,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para Treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais - origem: Recife, Arcoverde/Serra Talhada de 25 a 29/07/2021. Veículo do Coren/PE.
45722/07/2021PAD 0148/2020GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoDIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDAR$ 9.470,00R$ 9.470,00R$ 9.470,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de agendamento eletrônico de atendimento, conforme Despacho n° 151/2021-SCC. Período 26/08 a 31/12/2021.
44820/07/2021PAD 0026/2018OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesAntonio Carlos Brito Pereira de MenesesR$ 128,16R$ 128,16R$ 128,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 04/2021 - 05/2021, conforme Memorando nº 010/2021. Conforme DESPACHO Nº 146/2021 DLCC Pagamento realizado com desconto de 4,64 pago a maior no montante das competências de JAN/FEV/MARÇ
44920/07/2021Portaria nº 644/2021OrdinárioDiárias de ServidoresCatarina Solange de Albuquerque UgietteR$ 1.383,25R$ 1.383,25R$ 1.383,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) posse e treinamento da CEEs, visitas as comissões dos Hospitais Rui da Barros Correia, Memorial Arcoverde e outros. Origem: Recife, destino: Arcoverde e Serra Talhada de 25 a 29/07/2021. Veículo Coren-PE
45020/07/2021Portaria nº 644/2021OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.383,25R$ 1.383,25R$ 1.383,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais, origem: Recife, Arcoverde e Serra Talhada, de 25 a 29/07/2021.
45120/07/2021Portaria nº 569/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaíse Torres, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
45320/07/2021Portaria nº 568/2021OrdinárioDiárias de ServidoresRafael Nunes LealR$ 960,60R$ 960,60R$ 960,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rafael Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
45420/07/2021Portaria nº 567/2021OrdinárioDiárias de ServidoresLuis Victor Campos LinsR$ 960,60R$ 960,60R$ 960,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luis Victor, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.