Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
20103/03/2022Portaria Nº 0129/2022OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Willian de Deus PereiraR$ 576,36R$ 576,36R$ 576,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº2564/2020. Período: 07/03/2022 à 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.
20203/03/2022Portaria Nº 0129/2022OrdinárioDiárias de ServidoresLudmilla Medeiros Outtes AlvesR$ 192,12R$ 192,12R$ 192,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.
20303/03/2022630/2018OrdinárioTelefonia Móvel e FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 11.088,64R$ 11.088,64R$ 11.088,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC.
19603/03/2022Mês 02/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 421,60R$ 421,60R$ 421,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP referente ao mês de Fevereiro/2022.
19703/03/20220OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSuzana Santos da CostaR$ 421,60R$ 421,60R$ 421,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 Jeton (554ª ROP) na competência 02/2022.
19803/03/20220OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 2.023,68R$ 2.023,68R$ 2.023,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a 04 Jetons (554ª ROP,2ª ROD; 2ª RED; 2ªREP) na competência 02/2022.
19903/03/2022Mês 02/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosIsabelle de Oliveira BragaR$ 843,20R$ 843,20R$ 843,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022.
20003/03/2022Mês 02/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 2.023,68R$ 2.023,68R$ 2.023,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), para particiáção na 554ª ROP, 2ª ROD e 2ª RED, referentes ao mês de Fevereiro/2022.
17602/03/2022Portaria Nº 0126/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosEni Cosme da SilvaR$ 576,36R$ 576,36R$ 576,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias, período: 03/03/2022 à 04/03/2022. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.
17702/03/2022Portaria Nº 0112/2022OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 153,69R$ 153,69R$ 153,69R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para atividades administrativas em afastamento médico. Período: 07/03/2022. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.
17802/03/2022148/2020OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoDIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDAR$ 2.700,00R$ 1.185,06R$ 1.185,06R$ 0,00R$ 1.514,94
Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de inclusão de módulos de agendamento para as subseções do Coren-PE, conforme Despacho 110/2022 - DLCC.
17025/02/2022Portaria Nº 0112/2022OrdinárioDiárias de ServidoresRonaldo Francisco RamosR$ 1.383,25R$ 1.383,25R$ 1.383,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituição da funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Período: 07/03/2022 á 11/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.
17125/02/2022Portaria Nº 0124/2022OrdinárioDiárias de ServidoresGiovana Júlia Martins MastrangeliR$ 461,08R$ 461,08R$ 461,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.
17225/02/2022Portaria Nº 0124/2022OrdinárioDiárias de ServidoresEline Barbosa da Nóbrega RamosR$ 461,08R$ 461,08R$ 461,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.
17325/02/2022Portaria Nº 0124/2022OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 461,08R$ 461,08R$ 461,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir fiscais para averiguação de denúncia. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.
17425/02/20220087/2022OrdinárioGêneros AlimentíciosALINE ALVES DE SOUZA CABRALR$ 4.968,00R$ 1.197,00R$ 1.107,00R$ 3.771,00R$ 0,00
Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação.
17525/02/2022Portaria Nº 0126/2022OrdinárioDiárias de ServidoresRafael Nunes LealR$ 461,08R$ 461,08R$ 461,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.
16724/02/20220OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 266,24R$ 266,24R$ 266,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022.
16924/02/2022135/2022OrdinárioMaterial de Sinalização Visual e OutrosCASA DAS PLACAS DESIGN SINALIZACOES EIRELI - EPPR$ 3.650,00R$ 3.650,00R$ 3.650,00R$ 0,00R$ 0,00
Pré Empenho referente a contratação de empresa especializada em produção de, instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren -PE, conforme Despacho 027/2022 - CFIL. Valor empenhado a CASA DESING, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren-PE, conforme Despacho 108/2022 - DLCC.
16423/02/2022Memo 006/2022-PROGEROrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃOR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Processuais sobre o Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia.