Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
24422/04/2021Portaria nº 351/2021OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.383,25R$ 1.383,25R$ 1.383,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino: Garanhuns e municípios da V Geres.
24522/04/2021PAD nº 72/2021OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesAline Magalhaes Bessa AndradeR$ 230,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 230,00R$ 0,00
Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE.
23920/04/2021PAD nº 675/2017OrdinárioDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESSMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDAR$ 1.376,67R$ 1.376,67R$ 1.376,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Despesas de Exercícios Anteriores conforme Despacho nº 077/2021-DLCC e Despacho nº 018/2021-Controladoria após aprovação da 1ª Transposição do Orçamento 2021 para a despesa ocorrida de prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado para a Sede Madalena no período de 12/12/2020 a 11/01/2021.
24020/04/2021PAD nº675/2017OrdinárioTaxas Diversas e EncargosSMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDAR$ 78,26R$ 78,26R$ 78,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Despesas de Exercícios Anteriores conforme Despacho nº 077/2021-DLCC e Despacho nº 018/2021-Controladoria após aprovação da 1ª Transposição do Orçamento 2021 para a despesa ocorrida de prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado para a Sede Madalena no período de 12/12/2020 a 11/01/2021. Multa por atraso. (R$1.246,57+R$78,26 = R$1.324,83).
24120/04/2021Portaria nº360/2021OrdinárioDiárias de ServidoresEline Barbosa da Nóbrega RamosR$ 153,69R$ 153,69R$ 153,69R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização de averiguação ao exercício ilegal da profissão, origem: Recife, destino: Barreiros, em 20/04/2021.
24220/04/2021Portaria nº360/2021OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 153,69R$ 153,69R$ 153,69R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal para realizar fiscalização de averiguação ao exercício ilegal da profissão, origem: Recife, destino: Barreiros, em 20/04/2021.
24320/04/2021PAD nº 183/2020GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da Informação1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDAR$ 3.464,67R$ 3.090,41R$ 2.679,58R$ 374,26R$ 0,00
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC.
23815/04/2021Mês 03/2021OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAna Caroline Novaes SoaresR$ 421,60R$ 421,60R$ 421,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios representações (1) para o mês 03/2021.
23713/04/2021PAD nº0222/2019OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesLetícia Dhalia da Conceição BezerraR$ 134,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 134,04R$ 0,00
Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE.
23508/04/2021Portaria nº 350/2021OrdinárioDiárias de ServidoresAdriana Maia de AraújoR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios das IX e XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, de 11 a 16/04/2021.
23608/04/2021Portaria nº350/2021OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscal para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios das IX e XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, de 11 a 16/04/2021.
23305/04/2021001/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Inspeção de Fiscalização em Unidade Hospitalar da IV Geres, meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Caruaru - Período: 21/03/2021 a 22/03/2021.
23405/04/20210026/2018OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesAntonio Carlos Brito Pereira de MenesesR$ 67,85R$ 67,85R$ 67,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência 01/2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 059/2021-SCC.
18531/03/20210OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresAdriana Gomes do MonteR$ 948,00R$ 948,00R$ 948,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos éticos referente ao mês de Março/2021.
18631/03/20210OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresCelia Cristina De LimaR$ 948,00R$ 948,00R$ 948,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
18731/03/20210OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresClaudina Gorethe Muniz da CostaR$ 337,28R$ 337,28R$ 337,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
18831/03/20210OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresClaudina Gorethe Muniz da CostaR$ 316,00R$ 316,00R$ 316,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
18931/03/20210OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresDanielle Mariane Gondim MaltaR$ 674,56R$ 674,56R$ 674,56R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
19031/03/20210OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresDeise Alixandra da Silva CarmoR$ 948,00R$ 948,00R$ 948,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado Deise Alixandra da SilvaCarmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
19131/03/20210OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresIsonia Rafaela de Sousa SáR$ 2.528,00R$ 2.528,00R$ 2.528,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado Deise Alixandra da SilvaCarmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.