Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
91127/12/2021PAD nº 502/2021GlobalPropaganda e PublicidadeTBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELIR$ 34.743,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 34.743,99R$ 0,00
Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviço de Publicidade, com atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a compra de mídia e a distribuição de campanhas, peças e materiais publicitários público em geral, conforme Despacho nº 296/2021-DLCC.
91227/12/20210OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 7.673,12R$ 7.673,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021.
91327/12/20210OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 6.071,04R$ 6.071,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021.
91427/12/20210OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 6.576,96R$ 6.576,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.
91527/12/20210OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 5.480,80R$ 5.480,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.
91627/12/20210OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosIsabelle de Oliveira BragaR$ 2.529,60R$ 2.529,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.
91727/12/20210OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.644,24R$ 1.644,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.
91827/12/20210OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 1.517,76R$ 1.517,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.
91927/12/20210OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.517,76R$ 1.517,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.
92027/12/20210OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 1.264,80R$ 1.264,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.
92127/12/20210OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosIsabelle de Oliveira BragaR$ 1.264,80R$ 1.264,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.
91020/12/2021294/2021OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - MER$ 1.200,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 600,00R$ 0,00
Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC.
90316/12/2021Portaria nº 1101/2021OrdinárioDiárias de ServidoresDanilo Barbosa da SilvaR$ 461,08R$ 461,08R$ 461,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
90416/12/2021Portaria nº 1101/2021OrdinárioDiárias de ServidoresAngelica Cristina SerraR$ 461,08R$ 461,08R$ 461,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
90516/12/2021Portaria nº1101/2021OrdinárioDiárias de ServidoresEvellyne Augusto MeloR$ 461,08R$ 461,08R$ 461,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
90616/12/2021Portaria nº1101/2021OrdinárioDiárias de ServidoresLuis Victor Campos LinsR$ 461,08R$ 461,08R$ 461,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
90716/12/2021Portaria nº 1101/2021OrdinárioDiárias de ServidoresMarcela Coelho Torres de Azevedo MarquesR$ 461,08R$ 461,08R$ 461,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
90816/12/2021Portaria nº 1101/2021OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 461,08R$ 461,08R$ 461,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Assessores para participarem da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
90916/12/2021Portaria nº 1101/2021OrdinárioDiárias de ServidoresRogerio June de Andrade Lima FilhoR$ 461,08R$ 461,08R$ 461,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
89714/12/2021PAD nº 157/2021OrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e OperacionalPRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLIR$ 12.100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.100,00R$ 0,00
Valor Empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, para contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº 286/2021- DLCC.