| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 306 | 19/05/2021 | PAD 0193/2021 | Ordinário | Material Farmacológico | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | R$ 14.330,00 | R$ 14.330,00 | R$ 14.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para as atividades de Fiscalização 2021, conforme descrito no Despacho nº 0143/2021-SEFIS, Projeto Básico e Despacho nº 082/2021-SCC. |
|
| 307 | 19/05/2021 | PAD nº 193/2021 | Ordinário | Material Farmacológico | CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para as atividades de Fiscalização 2021, conforme descrito no Despacho nº 0143/2021-SEFIS, Projeto Básico e Despacho nº 082/2021-SCC. |
|
| 304 | 18/05/2021 | PAD Nº 0390/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | R$ 17.378,15 | R$ 17.072,58 | R$ 17.072,58 | R$ 305,57 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. |
|
| 300 | 17/05/2021 | Portaria nº369/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 307,39 | R$ 307,39 | R$ 307,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da programação da Semana da Enfermagem 2021 que ocorrerá na Sede da Faculdade IDE, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 17/05/2021. |
|
| 301 | 17/05/2021 | Portaria nº369/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da programação da Semana da Enfermagem 2021 que ocorrerá na Sede da Faculdade IDE, origem: Garanhuns, destino: Recife, dia 16 a 17/05/2021. |
|
| 302 | 17/05/2021 | Portaria nº400/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliano Francino da Silva | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário por motivo de Licença Médica, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 16 a 21/05/2021. |
|
| 303 | 17/05/2021 | Portaria nº394/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Diego Eduardo da Silva Rodrigues | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias da Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, dia 17 a 21/05/2021. |
|
| 299 | 12/05/2021 | PAD Nº 0206/2020 | Global | Locação de Bens Móveis | CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 080/2021-SCC. |
|
| 297 | 11/05/2021 | 0 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | SHIRLEY REGINA DE LIMA | R$ 434,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 434,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE |
|
| 298 | 11/05/2021 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | João Paulo de Melo Vasconcelos | R$ 1.075,86 | R$ 1.075,86 | R$ 1.075,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição do funcionário em licença médica. |
|
| 296 | 07/05/2021 | PAD Nº 0180/2017 | Ordinário | IPTU e Encargos | CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME | R$ 1.161,53 | R$ 1.161,53 | R$ 1.161,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 50% de custeio de IPTU 2021 do imóvel locado que sedia a subseção Petrolina, conforme Despacho nº 074/202- DLCC. |
|
| 291 | 05/05/2021 | Portaria nº 379/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. meia diária para conduzir veículo do Coren-PE, para levar documentos à conselheira secretária, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 05/05/2021. |
|
| 292 | 05/05/2021 | PAD Nº 0071/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ERIKA SARAIVA PEIXOTO | R$ 52,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 52,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE. |
|
| 293 | 05/05/2021 | Portaria nº 381/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Meia diária para realizar inspeção fiscalizatória ao Hospital Ferreira Lima, origem: Recife, destino: Timbaúba, período 06/05/2021. |
|
| 294 | 05/05/2021 | Portaria nº 381/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Meia diária para conduzir (veículo COREN-PE) fiscal para inspeção fiscalizatória ao Hospital Ferreira Lima, origem: Recife, destino: Timbaúba, período 06/05/2021. |
|
| 295 | 05/05/2021 | PAD nº 0216/2020 | Global | Locação de Bens Móveis | ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME | R$ 9.000,00 | R$ 8.800,00 | R$ 8.050,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. |
|
| 287 | 03/05/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações de março de 2021. |
|
| 288 | 03/05/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações de abril de 2021. |
|
| 289 | 03/05/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. JETON's para participar da 544ª ROP do mês de abril de 2021. |
|
| 290 | 03/05/2021 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Wilson Rodrigues | R$ 1.344,84 | R$ 1.344,84 | R$ 1.344,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Wilson Rodrigues Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de benchmarking, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 04 a 07/05/2021. |
|