| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 21 | 04/01/2022 | PAD nº107/2019 | Global | Publicações Técnicas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 14.537,58 | R$ 14.537,58 | R$ 14.537,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. |
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| 22 | 04/01/2022 | PAD nº 0183/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | R$ 1.574,85 | R$ 1.574,85 | R$ 1.574,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. |
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| 23 | 04/01/2022 | Portaria 002/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 1.075,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.075,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realização de inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Araripina, Salgueiro e Arcoverde, de 11 a 14/01/2022. |
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| 24 | 04/01/2022 | PAD nº 0562/2017 | Ordinário | Serviços Médicos e Odontológicos| | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | R$ 868,50 | R$ 576,54 | R$ 576,54 | R$ 291,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. |
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| 25 | 04/01/2022 | Portaria nº002/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.075,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.075,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realização de inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Araripina, Salgueiro e Arcoverde, de 11 a 14/01/2022. |
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| 26 | 04/01/2022 | PAD nº 0497/2021 | Global | Material para Manutenção de Veículos | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA. | R$ 1.371,00 | R$ 1.371,00 | R$ 1.371,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC. |
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| 1 | 03/01/2022 | 0 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 2.351.168,15 | R$ 2.344.304,13 | R$ 2.344.304,13 | R$ 6.864,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. |
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| 2 | 03/01/2022 | PAD nº 003/2019 | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | R$ 200.000,00 | R$ 199.998,85 | R$ 199.998,85 | R$ 1,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. |
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| 3 | 03/01/2022 | PEF nº001/2022 | Estimativo | Vencimentos e Salários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 2.211.194,94 | R$ 2.170.271,06 | R$ 2.170.271,06 | R$ 40.923,88 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. |
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| 4 | 03/01/2022 | PEF Nº 006/2022 | Estimativo | Férias | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. |
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| 5 | 03/01/2022 | PEF Nº 006/2022 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional (1/3) | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. |
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| 6 | 03/01/2022 | PEF Nº 006/2022 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 90.000,00 | R$ 68.724,02 | R$ 68.724,02 | R$ 21.275,98 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. |
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| 7 | 03/01/2022 | PEF Nº 001/2022 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 200.853,11 | R$ 200.853,11 | R$ 200.853,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. |
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| 8 | 03/01/2022 | PEF Nº 001/2022 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 200.000,00 | R$ 184.308,87 | R$ 184.308,87 | R$ 15.691,13 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. |
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| 9 | 03/01/2022 | PEF Nº 001/2022 | Estimativo | Auxílio Educação Infanto-Juvenil | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 98.483,27 | R$ 98.483,27 | R$ 98.483,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. |
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| 10 | 03/01/2022 | PEF Nº 001/2022 | Estimativo | Auxílio Transporte | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 20.000,00 | R$ 19.789,33 | R$ 19.789,33 | R$ 210,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. |
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| 11 | 03/01/2022 | PEF Nº 99/2022 | Estimativo | 13. Salário | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 200.000,00 | R$ 80.324,20 | R$ 80.324,20 | R$ 119.675,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos funcionários para o Exercício/2022. |
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| 12 | 03/01/2022 | PEF Nº 001/2022 | Estimativo | Salário - Substituições | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. |
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| 13 | 03/01/2022 | PEF Nº 001/2022 | Estimativo | Estagiários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 185.000,00 | R$ 185.000,00 | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. |
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| 14 | 03/01/2022 | PEF Nº 001/2022 | Estimativo | Horas Extras | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 5.000,00 | R$ 990,27 | R$ 990,27 | R$ 4.009,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. |
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