| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 156 | 17/02/2022 | Portaria Nº 0075/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 307,39 | R$ 307,39 | R$ 307,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir fiscal para inspeção. Período: 21/02/2022 à 22/02/2022. Origem: Recife, Destino: XII Geres. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. |
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| 158 | 17/02/2022 | PAD nº 0371/2021 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | BIG CAR LTDA | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. |
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| 150 | 16/02/2022 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.075,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.075,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos munícipios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE. |
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| 151 | 16/02/2022 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adilma Veronica Ferreira | R$ 1.729,08 | R$ 1.729,08 | R$ 1.729,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visita técnica ao COFEN, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 20/02 a 24/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. |
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| 152 | 16/02/2022 | 002/2022 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | Islanne Soares Leal | R$ 269,66 | R$ 269,66 | R$ 269,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL |
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| 153 | 16/02/2022 | 0075/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de saúde de Macaparana, Condado e Itambé, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 21/02 a 22/02, destino Recife/XII GERES/RECIFE, veículo do Coren PE. |
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| 154 | 16/02/2022 | 0090/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 576,36 | R$ 576,36 | R$ 576,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Coren/PE Presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré e Barreiros, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 23/02 a 24/02, destino Recife/Barreiros/RECIFE, veículo do Coren PE. |
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| 155 | 16/02/2022 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Luis Victor Campos Lins | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para a participar do Coren/PE presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré, e Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. |
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| 146 | 15/02/2022 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Luis Victor Campos Lins | R$ 576,36 | R$ 576,36 | R$ 576,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar presidente á Câmara Federal. Período: 16/02/2022 á 17/02/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Áereo. |
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| 147 | 15/02/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 3.794,40 | R$ 3.794,40 | R$ 3.794,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Janeiro/2022. |
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| 148 | 15/02/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 552ª ROP e 11ª REP do mês de Janeiro/2022. |
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| 149 | 15/02/2022 | 0 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 720,45 | R$ 720,45 | R$ 720,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Grupo de Trabalho da Câmara Federal, que analisa o Impacto Financeiro e Orçamentário do Projeto de Lei nº 2564/20 do Senado, dias 16 a 17 de fevereiro, diárias 1 e 1/2( uma e meia), destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. |
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| 144 | 14/02/2022 | 0 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 115,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 115,93 | R$ 0,00 |
| Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$456,60 + R$115,93 = R$572,53). |
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| 145 | 14/02/2022 | 0 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 223,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 223,81 | R$ 0,00 |
| Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$902,11 + R$223,81 = R$1.125,92). |
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| 142 | 11/02/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Antônio Carlos da Silva Santos | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. |
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| 143 | 11/02/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Antônio Carlos da Silva Santos | R$ 4.216,00 | R$ 4.216,00 | R$ 4.216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Janeiro/2022. |
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| 114 | 10/02/2022 | 0516/2021 | Ordinário | Material para Manutenção de Veículos | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA. | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Dispensa de Licitação, para contratação de capota veicular marítima para FIAT TORO ENDURENCE ADT com placa QYH6E99 - 2020, conforme Despacho 88/2022. |
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| 115 | 10/02/2022 | 01/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para substituir funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Período: 31/01/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Caruaru. |
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| 116 | 10/02/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Isonia Rafaela de Sousa Sá | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. |
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| 117 | 10/02/2022 | Portaria Nº 0070/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir administradora para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções. |
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