| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 844 | 30/11/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.517,76 | R$ 1.517,76 | R$ 1.517,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021. |
|
| 845 | 30/11/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.517,76 | R$ 1.517,76 | R$ 1.517,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021. |
|
| 846 | 30/11/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP no mês de Novembro/2021. |
|
| 847 | 30/11/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 551ª ROP no mês de Novembro/2021. |
|
| 826 | 29/11/2021 | 1013/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Carla Correia de Oliveira | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 5 e 1/2( cinco e meia ) para os dias 05/12 a 10/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte rodoviário. |
|
| 827 | 29/11/2021 | 1011/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Diego Eduardo da Silva Rodrigues | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 05/12 a 07/12, destino Recife/Serra Talhada/Recife, transporte rodoviário. |
|
| 828 | 29/11/2021 | 0996/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Visita técnica ao Cofen, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. |
|
| 829 | 29/11/2021 | 0997/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 1.200,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. |
|
| 830 | 29/11/2021 | 0997/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 1.200,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. |
|
| 831 | 29/11/2021 | 1016/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Diego Eduardo da Silva Rodrigues | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 12/12 a 14/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte rodoviário. |
|
| 832 | 29/11/2021 | 1028/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir conselheiros para Ação: Coren Presente, diárias 4 e 1/2( quatro e meia ) para os dias 12/12 a 16/12, destino Recife/Petrolina/Salgueiro/Araripina/Recife, transporte veicular do Coren - PE. |
|
| 833 | 29/11/2021 | 001/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Evellyne Augusto Melo | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visitas do Coren Presente, diárias 4 e 1/2( quatro e meia ) para os dias 12/12 a 16/12, destino Recife/Petrolina/Salgueiro/Araripina/Recife, transporte veicular do Coren - PE. |
|
| 834 | 29/11/2021 | 1028/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Luis Victor Campos Lins | R$ 1.383,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.383,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visitas do Coren Presente, diárias 4 e 1/2( quatro e meia ) para os dias 12/12 a 16/12, destino Recife/Petrolina/Salgueiro/Araripina/Recife, transporte veicular do Coren - PE. |
|
| 823 | 26/11/2021 | 0 | Estimativo | Auxílio Educação Infanto-Juvenil | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 10.871,60 | R$ 10.871,60 | R$ 10.871,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. |
|
| 824 | 26/11/2021 | 0 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 44.477,18 | R$ 44.477,18 | R$ 44.477,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. |
|
| 825 | 26/11/2021 | 0070/2021 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC. |
|
| 819 | 25/11/2021 | 0409/2021 | Global | Transporte em Geral | DOM VITAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS EIRELI - ME | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOM VITAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 257/2021-DLCC. |
|
| 820 | 25/11/2021 | PAD nº 323/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis | Andrea Fernandes Dubourcq Dantas | R$ 29.769,90 | R$ 25.259,14 | R$ 25.259,14 | R$ 4.510,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio dos meses de Novembro e Dezembro/2021, conforme Despacho nº 258/2021-DLCC. |
|
| 821 | 25/11/2021 | 0608/2017 | Ordinário | Passagens Aéreas | SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME | R$ 32.187,50 | R$ 22.541,92 | R$ 21.419,39 | R$ 9.645,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC. |
|
| 822 | 25/11/2021 | 0608/2017 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC. |
|