| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 52 | 25/01/2021 | PAD nº 272/2019 | Estimativo | Demais Despesas com Locomoção | N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI | R$ 4.767,15 | R$ 4.447,03 | R$ 4.447,03 | R$ 320,12 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. |
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| 48 | 22/01/2021 | PAD nº 153/2020 | Global | Outros Serviços Terceirizados | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME | R$ 1.420,00 | R$ 1.420,00 | R$ 1.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 01/01 a 29/01/2021, conforme Despacho nº 029/2021-DLCC. |
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| 49 | 22/01/2021 | PAD nº 72/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 35.136,58 | R$ 4.787,56 | R$ 4.787,56 | R$ 30.349,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. |
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| 50 | 22/01/2021 | PAD Nº 249/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | Dinilza Pessoa Daniel de Souza | R$ 20.720,00 | R$ 20.720,00 | R$ 20.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC. |
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| 42 | 19/01/2021 | Portaria nº029/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeção de retorno {as unidades de saúde nos municípios da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, de 25 a 29/01/2021. |
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| 43 | 19/01/2021 | Portaria nº 029/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para realização de inspeção de fiscalização de retorno às unidades de saúde nos municípios da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, de 25 a 29/01/2021. |
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| 44 | 19/01/2021 | Portaria nº 044/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | César Augusto Fernandes | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar análise e busca de prédios para locação e possível mudança de subseção. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. No período de 21 a 22/01/2021. |
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| 45 | 19/01/2021 | Portaria nº044/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Gardenia da Silva | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar análise e busca de prédios para locação e possível mudança da subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 21 a 22/01/2021. |
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| 46 | 19/01/2021 | Portaria nº044/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar assessores para realizar análise e busca de prédio para locação e possível mudança da subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 21 a 22/01/2021. |
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| 47 | 19/01/2021 | Portaria nº031/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | João Paulo de Melo Vasconcelos | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Médica na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 29/01/2021. |
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| 38 | 15/01/2021 | PAD Nº 473/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software | MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. |
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| 39 | 15/01/2021 | PAD nº 0145/2020 | Global | Contabilidade | SIDCONTABIL EIRELI | R$ 26.211,40 | R$ 14.209,20 | R$ 14.209,20 | R$ 12.002,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021, conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. |
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| 40 | 15/01/2021 | PAD nº239/2020 | Estimativo | Intermediação de Estágios | NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | R$ 7.500,00 | R$ 7.039,89 | R$ 6.344,89 | R$ 460,11 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. |
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| 41 | 15/01/2021 | PAD nº 447/2019 | Global | Locação de Bens Móveis | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.831,40 | R$ 4.831,40 | R$ 2.922,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 01/01 a 26/02/202. |
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| 31 | 14/01/2021 | PAD nº202/2020 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Rosangela Medeiros de Queiroz | R$ 157,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 157,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER. |
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| 32 | 14/01/2021 | Portaria nº028/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 18 a 22/01/2021. |
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| 33 | 14/01/2021 | Portaria nº028/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias de retorno nos municípios da VI Geres, origem: Recife, destino: VI Geres (Arcoverde e municípios), de 17 a 22/01/2020. |
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| 34 | 14/01/2021 | Portaria nº 030/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Angelo Giuseppe Bernadini | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Médica na Subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 17 a 22/01/2021. |
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| 35 | 14/01/2021 | PAD Nº 249/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 63.126,67 | R$ 63.126,66 | R$ 57.556,66 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. |
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| 36 | 14/01/2021 | PAD Nº 395/2015 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 3.064,72 | R$ 3.064,72 | R$ 3.064,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 015/2021-DLCC. |
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