Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
61213/09/20210859/2021OrdinárioDiárias de ServidoresEline Barbosa da Nóbrega RamosR$ 461,08R$ 461,08R$ 461,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente à inspeção nas unidades de saúde nos municípios. Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Limoeiro/ Serinhaém/ Recife - Período: 16/09/2021 a 17/09/2021.
61313/09/20210793/2021OrdinárioDiárias de ServidoresJoão Paulo de Melo VasconcelosR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente à substituição de funcionária em férias. Meio de transporte: Veículo rodoviário. Destino Limoeiro/ Caruaru/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.
61413/09/2021PAD nº 629/2018OrdinárioServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESAR$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
61513/09/2021203/2021OrdinárioContabilidadeSIDCONTABIL EIRELIR$ 7.105,50R$ 7.105,50R$ 7.105,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 11/09 a 31/12., conforme Despacho nº 203/2021-SCC.
60408/09/2021Portaria nº714/2021OrdinárioDiárias de ServidoresAngelo Giuseppe BernadiniR$ 960,60R$ 960,60R$ 960,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica à Sede de Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 14 a 16/09/2021.
60508/09/2021Portaria nº714/2021OrdinárioDiárias de ServidoresAdilma Veronica FerreiraR$ 960,60R$ 960,60R$ 960,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica à Sede de Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 14 a 16/09/2021.
60608/09/20210145/2020OrdinárioContabilidadeSIDCONTABIL EIRELIR$ 5.684,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.684,40R$ 0,00
Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021, conforme Despacho nº 195/2021-DLCC. Período: 11/09 a 31/12.
60708/09/20210804/2021OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Souza Lopes de LemosR$ 461,08R$ 461,08R$ 461,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Reunião com o Ministério Público de Pernambuco, meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
60808/09/20210804/2021OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 461,09R$ 461,09R$ 461,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Reunião com o Ministério Público de Pernambuco, meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
60908/09/20210804/2021OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 461,08R$ 461,08R$ 461,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscais e assessor jurídico para Reunião com o Ministério Público de Pernambuco, meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
61008/09/20210804/2021OrdinárioDiárias de ServidoresJuan Ícaro SilvaR$ 461,08R$ 461,08R$ 461,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscais e assessor jurídico para Reunião com o Ministério Público de Pernambuco, meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Sertânia/Recife - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
59803/09/2021142/2021OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesAparecida Ayalle Faustino SantosR$ 316,68R$ 316,68R$ 316,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Aparecida Ayalle Faustino Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional referente pagamento indevido de inscrição definitiva.
59903/09/2021001/2021OrdinárioDiárias de ServidoresDeiglisson Santana da Costa SilvaR$ 768,47R$ 768,47R$ 768,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.
60003/09/2021Portaria nº 820/2021OrdinárioDiárias de ServidoresFernanda Lucia Cerqueira e SilvaR$ 960,60R$ 960,60R$ 960,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar apoio técnico ao Coren-AL na implantação do Protocolo de Denúncia, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 08 a 10/09/2021.
60103/09/20210821/2021OrdinárioDiárias de ServidoresLuis Victor Campos LinsR$ 768,47R$ 768,47R$ 768,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.
60203/09/20210821/2021OrdinárioDiárias de ServidoresSynesio Brandão de Miranda JúniorR$ 768,47R$ 768,47R$ 768,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado Synesio Miranda a pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.
60303/09/2021Portaria nº 0821/2021OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 768,47R$ 768,47R$ 768,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Procurador, Chefe do Dep. de Comunicação e Chefe do Dep. de Planejamento e Qualidade para realizar visita técnica, origem: Recife, destino: Limoeiro, Caruaru e Garanhuns, de 08 a 10/09/2021.
57001/09/20210OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.644,24R$ 1.644,24R$ 1.644,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a8ª ROD, 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
57101/09/20210OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 1.011,84R$ 1.011,84R$ 1.011,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a 8ª ROD e 7ª REP no mês de Julho/2021.
57201/09/20210OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.517,76R$ 1.517,76R$ 1.517,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a 8ª ROD, 548ª ROP no mês de Julho/2021.