Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
53729/10/20200OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.444,78R$ 2.444,78R$ 850,23R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões Vem Trabalhadores para utilização em Novembro/2020.
52726/10/2020Portaria: 254/2020OrdinárioDiárias de ServidoresAngelo Giuseppe BernadiniR$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionária de férias. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Destino: Recife/Serra Talhada/Recife. Período: 02/11/2020 a 06/11/2020. (diárias: 4 e 1/2).
52826/10/20200EstimativoVencimentos e SaláriosFolha de Pagamento do Coren-PER$ 1.110.991,27R$ 467.630,18R$ 449.422,89R$ 0,00R$ 643.361,09
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de salários.
52926/10/20200EstimativoFériasFolha de Pagamento do Coren-PER$ 40.082,84R$ 38.799,39R$ 38.799,39R$ 0,00R$ 1.283,45
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias.
53026/10/20200EstimativoFérias - Abono PecuniárioFolha de Pagamento do Coren-PER$ 64.703,12R$ 34.265,82R$ 34.265,82R$ 0,00R$ 30.437,30
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do Abono Pecuniário sobre Férias.
53126/10/20200EstimativoFerias - Abono Constitucional (1/3)Folha de Pagamento do Coren-PER$ 47.953,26R$ 20.981,17R$ 20.981,17R$ 0,00R$ 26.972,09
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias constitucional.
53226/10/20200EstimativoGratificação Por Exercício de Cargos e FunçõesFolha de Pagamento do Coren-PER$ 153.913,00R$ 93.734,00R$ 93.734,00R$ 0,00R$ 60.179,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a gratificação por Exercício de Cargos e Funções.
53326/10/20200EstimativoAuxílio Educação Infanto-JuvenilFolha de Pagamento do Coren-PER$ 19.380,00R$ 12.240,00R$ 12.240,00R$ 0,00R$ 7.140,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação.
53426/10/20200EstimativoAuxílio Saúde aos ServidoresFolha de Pagamento do Coren-PER$ 94.023,55R$ 51.393,12R$ 51.393,12R$ 0,00R$ 42.630,43
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde.
53526/10/20200Estimativo13. SalárioFolha de Pagamento do Coren-PER$ 146.127,59R$ 135.060,03R$ 135.060,03R$ 0,00R$ 11.067,56
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 13º Salário.
52423/10/20200OrdinárioDiárias de ServidoresGilberto Silva de MacenaR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. (1/2) Diárias para proceder manutenção e reparo do armário da subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 26/10/2020.
52523/10/20200OrdinárioDiárias de ServidoresJoão da Silva NetoR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. (1/2) Diária para realizar tratativas contratuais para locação de imóveis para a subseção Limoeiro, origem: Recife, destino: Pesqueira, dia 26/10/2020.
52623/10/20200OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. (1/2) Diária para conduzir os assessores Gilberto silva Macena e João da Silva Neto, origem: Recife, destino: caruaru/Pesqueira, dia 26/10/2020.
52320/10/2020PAD nº 003/2019EstimativoServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoBanco do Brasil S/AR$ 4.800,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.800,00
Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas referente a utilização do Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Despacho nº 137/2020-SCC.
52219/10/2020PAD nº 272/2019EstimativoDemais Despesas com LocomoçãoN.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXIR$ 6.500,00R$ 674,46R$ 674,46R$ 0,00R$ 5.825,54
Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N. B. Cavalcanti Intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº 181/2020-DLCC.
51616/10/2020Portaria: 247/2020OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias nos municípios. Meio de Transporte: Veículo do coren-PE. Período: 19/10/2020 á 21/10/2020. Destino: V GERES. (diárias: 2 e 1/2).
51716/10/2020Portaria: 249/2020OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 576,00R$ 576,00R$ 576,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias nos municípios. Meio de Transporte: Veículo do coren-PE. Período: 22/10/2020 á 23/10/2020. Destino: IV GERES. (diárias: 2).
51816/10/20200OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosIraquitan Vereda dos SantosR$ 790,00R$ 790,00R$ 790,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) para participar da 537ª ROP e 1ªREP do mês de Setembro/2020.
51916/10/20200OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosRobson Lima de FreitasR$ 395,00R$ 395,00R$ 395,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) para participar da 537ª ROP do mês de Setembro/2020.
52016/10/20200OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosValdeisa Maria Pessoa MoraisR$ 790,00R$ 790,00R$ 790,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) para participar da 537ª ROP e 1ª REP do mês de Setembro/2020.