| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 476 | 25/09/2020 | PAD nº 700/17 | Ordinário | Serviços de Segurança | TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 42.215,54 | R$ 42.215,54 | R$ 42.215,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à Repactuação Contratual do Contrato nº 008/2018, firmado entre o Coren-PE e a empresa TKS SEGURANÇA PRIVADA LTDA, relativo à diferença devida à contratada durante o período entre 20 de julho de 2018 a 20 de julho de 2020 + agosto/2020, conforme Despacho nº 158/2020-DLCC. |
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| 474 | 24/09/2020 | PAD nº 46/2020 | Ordinário | Fretes | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a frete de equipamentos de ar-condicionado para as salas da fiscalização e secretaria da presidência, conforme despacho nº 114/2020-SCC. |
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| 475 | 24/09/2020 | PAD nº0046/2020 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 8.639,00 | R$ 8.639,00 | R$ 8.639,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 03 (três) equipamentos de ar-condicionado para as salas da fiscalização e secretaria da presidência, conforme despacho nº 114/2020-SCC. |
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| 472 | 23/09/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago em pecúnia a título de auxílio transporte a ser utilizado no interior do estado, para o mês de Outubro/2020, |
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| 473 | 23/09/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.319,37 | R$ 1.377,51 | R$ 1.377,51 | R$ 941,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões Vem Trabalhadores para utilização em Outubro/2020.
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| 470 | 22/09/2020 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. (1 e 1/2) Diária para atender as demandas do Ministério Público e averiguar denúncias. Origem: Recife, destinos: Marial/Joquim Nabuco/Escada, Período 24/09/2020 a 25/09/2020.
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| 471 | 22/09/2020 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. (1 e 1/2) Diária. Conduzir fiscal para atender as demandas do Ministério Público e averiguar denúncias. Origem: Recife, destinos: Marial/Joquim Nabuco/Escada, Período 24/09/2020 a 25/09/2020.
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| 469 | 17/09/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago em pecúnia a título de auxílio transporte a ser utilizado no interior do estado, complemento para o mês de Setembro/2020, retorno das atividades diariamente. |
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| 468 | 14/09/2020 | PAD nº0145/2020 | Ordinário | Contabilidade | SIDCONTABIL EIRELI | R$ 11.684,60 | R$ 9.474,00 | R$ 9.474,00 | R$ 0,00 | R$ 2.210,60 |
| Para contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, conforme Despacho nº 72/2020-CFIL. |
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| 462 | 11/09/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Fábio Martins Costa | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ) do mês de Agosto/2020 |
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| 463 | 11/09/2020 | PAD nº 177/2020 | Ordinário | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | FERREIRA COSTA & CIA LTDA | R$ 1.999,00 | R$ 1.999,00 | R$ 1.999,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para atender à despesa com aquisição de TV 43 polegadas com suporte e entrada HDMI para instalação do sistema de agendamento, conforme Despacho nº 103/2020-SCC. |
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| 464 | 11/09/2020 | Portaria: 223/2020 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Atender a demanda do Ministério Público. Período: 16/09/2020 a 18/09/2020. Destino: Caruaru/XI GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. (diárias 2 e 1/2) |
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| 465 | 11/09/2020 | Portaria: 223/2020 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para atender a demanda do Ministério Público. Período: 16/09/2020 a 18/09/2020. Meio de Transporte: Veículo Próprio do coren/PE ( diárias: 2 e 1/2 ) |
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| 466 | 11/09/2020 | Portaria: 222/2020 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Atender a demanda do Ministério Público. Período: 14/09/2020 a 15/09/2020. Destino: Caruaru/ VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio do coren/PE ( diárias: 1 e 1/2 ) |
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| 467 | 11/09/2020 | Portaria: 222/2020 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Atender a demanda do Ministério Público. Período: 14/09/2020 a 15/09/2020. Destino: Caruaru/VI GERES. Meio de Transporte: Veículo Próprio do coren/PE ( diárias: 1 e 1/2 ) |
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| 446 | 08/09/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Danielle Mariane Gondim Malta | R$ 316,00 | R$ 316,00 | R$ 316,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Auxílio Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, instituída pela Portaria Coren-PE nº 111/2020, no PAD nº 157/2020, referente a reunião realizada no mês de Agosto/2020. |
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| 447 | 08/09/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Morgana Alves Vilar Leal | R$ 632,00 | R$ 632,00 | R$ 632,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CAPE: Atividades da Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Agosto/2020. |
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| 448 | 08/09/2020 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 536ª ROP do mês de Agosto/2020. |
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| 449 | 08/09/2020 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Iraquitan Vereda dos Santos | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 536ª ROP do mês de Agosto/2020. |
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| 450 | 08/09/2020 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Evandro Alves Silva | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 536ª ROP do mês de Agosto/2020. |
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