Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
30921/05/20210OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.711,28R$ 1.786,74R$ 1.786,74R$ 924,54R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de junho/2021.
31021/05/20210OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 320,00R$ 320,00R$ 320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Junho de 2021.
30820/05/2021Portaria nº 404/2021OrdinárioDiárias de ServidoresAngelo Giuseppe BernadiniR$ 2.920,20R$ 2.920,20R$ 2.920,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (9 e 1/2) para substituir funcionário em Licença Médica na subseção, origem: Recife, destino: Petrolina, de 19 a 28/05/2021.
30519/05/2021Portaria nº 395/2021OrdinárioDiárias de ServidoresJoão Paulo de Melo VasconcelosR$ 1.383,25R$ 1.383,25R$ 1.383,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em férias na Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 24 a 28/05/2021.
30619/05/2021PAD 0193/2021OrdinárioMaterial FarmacológicoMEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAR$ 14.330,00R$ 14.330,00R$ 14.330,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para as atividades de Fiscalização 2021, conforme descrito no Despacho nº 0143/2021-SEFIS, Projeto Básico e Despacho nº 082/2021-SCC.
30719/05/2021PAD nº 193/2021OrdinárioMaterial FarmacológicoCONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - MER$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para as atividades de Fiscalização 2021, conforme descrito no Despacho nº 0143/2021-SEFIS, Projeto Básico e Despacho nº 082/2021-SCC.
30418/05/2021PAD Nº 0390/2019GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da Informação1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDAR$ 17.378,15R$ 17.072,58R$ 17.072,58R$ 305,57R$ 0,00
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC.
30017/05/2021Portaria nº369/2021OrdinárioDiárias de ServidoresAdriana Maia de AraújoR$ 307,39R$ 307,39R$ 307,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da programação da Semana da Enfermagem 2021 que ocorrerá na Sede da Faculdade IDE, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 17/05/2021.
30117/05/2021Portaria nº369/2021OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Souza Lopes de LemosR$ 461,08R$ 461,08R$ 461,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da programação da Semana da Enfermagem 2021 que ocorrerá na Sede da Faculdade IDE, origem: Garanhuns, destino: Recife, dia 16 a 17/05/2021.
30217/05/2021Portaria nº400/2021OrdinárioDiárias de ServidoresJuliano Francino da SilvaR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário por motivo de Licença Médica, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 16 a 21/05/2021.
30317/05/2021Portaria nº394/2021OrdinárioDiárias de ServidoresDiego Eduardo da Silva RodriguesR$ 1.383,25R$ 1.383,25R$ 1.383,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias da Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, dia 17 a 21/05/2021.
29912/05/2021PAD Nº 0206/2020GlobalLocação de Bens MóveisCAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - MER$ 1.650,00R$ 1.650,00R$ 1.650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 080/2021-SCC.
29711/05/20210OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesSHIRLEY REGINA DE LIMAR$ 434,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 434,70R$ 0,00
Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE
29811/05/20210OrdinárioDiárias de ServidoresJoão Paulo de Melo VasconcelosR$ 1.075,86R$ 1.075,86R$ 1.075,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição do funcionário em licença médica.
29607/05/2021PAD Nº 0180/2017OrdinárioIPTU e EncargosCENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - MER$ 1.161,53R$ 1.161,53R$ 1.161,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 50% de custeio de IPTU 2021 do imóvel locado que sedia a subseção Petrolina, conforme Despacho nº 074/202- DLCC.
29105/05/2021Portaria nº 379/2021OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 153,69R$ 153,69R$ 153,69R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. meia diária para conduzir veículo do Coren-PE, para levar documentos à conselheira secretária, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 05/05/2021.
29205/05/2021PAD Nº 0071/2021OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesERIKA SARAIVA PEIXOTOR$ 52,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 52,48R$ 0,00
Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE.
29305/05/2021Portaria nº 381/2021OrdinárioDiárias de ServidoresEline Barbosa da Nóbrega RamosR$ 153,69R$ 153,69R$ 153,69R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Meia diária para realizar inspeção fiscalizatória ao Hospital Ferreira Lima, origem: Recife, destino: Timbaúba, período 06/05/2021.
29405/05/2021Portaria nº 381/2021OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 153,69R$ 153,69R$ 153,69R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Meia diária para conduzir (veículo COREN-PE) fiscal para inspeção fiscalizatória ao Hospital Ferreira Lima, origem: Recife, destino: Timbaúba, período 06/05/2021.
29505/05/2021PAD nº 0216/2020GlobalLocação de Bens MóveisASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - MER$ 9.000,00R$ 8.800,00R$ 8.050,00R$ 200,00R$ 0,00
Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.