Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
37017/06/2021Portaria nº529/2021OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 768,47R$ 768,47R$ 768,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realizar Inspeção de Fiscalização, origem: Recife, destino: Caruaru, de 20/06/2021 a 22/06/2021.
36816/06/20210OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresSHIRLEY REGINA DE LIMAR$ 434,70R$ 434,70R$ 434,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE. Em função de correção de lançamento (12/05/2021).
36916/06/2021PAD Nº 0222/2020OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresLetícia Dhalia da Conceição BezerraR$ 134,04R$ 134,04R$ 134,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (15/06/2021).
36016/06/2021PAD nº 202/2020OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresRosangela Medeiros de QueirozR$ 157,44R$ 157,44R$ 157,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER. Correção de lançamento (15/01/2021).
36116/06/2021PAD Nº 113/2020OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresVera Lúcia Cavalcante do AmaralR$ 52,48R$ 52,48R$ 52,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (15/01/2021).
36216/06/2021PAD Nº 226/2020OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresAlmir Santos de AndradeR$ 78,72R$ 78,72R$ 78,72R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER. Em função de correção de lançamento (09/02/2021).
36316/06/2021PAD Nº 0272/2020OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresAmanda Carvalho de Almeida AleixoR$ 83,30R$ 83,30R$ 83,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER. Em função de correção de lançamento (24/02/2021).
36416/06/2021PAD Nº 233/2020OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresAline da Silva GuaranaR$ 78,72R$ 0,00R$ 0,00R$ 78,72R$ 0,00
Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539. Em função de correção de lançamento (25/02/2021).
36516/06/2021PAD Nº 284/2020OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresMarco Antonio de Moraes AndradeR$ 321,49R$ 321,49R$ 321,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger. Em função de correção de lançamento (17/03/2021).
36616/06/2021PAD Nº 72/2021OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresAline Magalhaes Bessa AndradeR$ 230,00R$ 230,00R$ 230,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (26/04/2021).
36716/06/2021PAD Nº 0071/2021OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresERIKA SARAIVA PEIXOTOR$ 52,48R$ 52,48R$ 52,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE. Em função de correção de lançamento (06/05/2021).
35514/06/2021Portaria nº 528/2021OrdinárioDiárias de ServidoresEline Barbosa da Nóbrega RamosR$ 1.383,25R$ 1.383,25R$ 1.383,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para averiguar de denúncia nos municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 14/06/2021 a 18/06/2021.
35614/06/2021Portaria nº 528/2021OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.383,25R$ 1.383,25R$ 1.383,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para averiguar denúncia nos municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 14/06/2021 a 18/06/2021.
35714/06/2021Portaria nº508/2021OrdinárioDiárias de ServidoresThaise Torres de AlbuquerqueR$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.
35814/06/2021Portaria nº 434/2021OrdinárioDiárias de ServidoresRogerio June de Andrade Lima FilhoR$ 960,60R$ 960,60R$ 960,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.
35914/06/2021Portaria nº434/2021OrdinárioDiárias de ServidoresEvellyne Augusto MeloR$ 960,60R$ 960,60R$ 960,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.
35311/06/20210OrdinárioDiárias de ServidoresJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 720,45R$ 720,45R$ 720,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 25ª Assembléia de Presidentes do Sistema COFEN/COREN'S. Origem: Recife, Destino: Brasilia.
35411/06/2021PAD Nº 1628/2014GlobalLocação de Bens ImóveisEduardo Henrique Galindo CoutinhoR$ 7.156,08R$ 7.129,08R$ 6.336,96R$ 27,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
35110/06/2021PAD Nº 675/2017OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoSMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDAR$ 128,49R$ 128,49R$ 128,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/04/2021 a 11/05/2021, conforme Despacho nº 108/2021-SCC.
35210/06/2021Portaria nº 417/2021OrdinárioDiárias de ServidoresDiego Eduardo da Silva RodriguesR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 13/06/2021 a 18/06/2021.