| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 559 | 30/08/2021 | Portaria nº779/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscal para realizar fiscalização nos municípios da IV Geres, de 30/08 a 03/09/2021. |
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| 560 | 30/08/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Isonia Rafaela de Sousa Sá | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021. |
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| 561 | 30/08/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Nelci Ferreira Machado | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021. |
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| 562 | 30/08/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021. |
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| 563 | 30/08/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Deise Alixandra da Silva Carmo | R$ 2.360,96 | R$ 2.360,96 | R$ 2.360,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021. |
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| 564 | 30/08/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Adriana Gomes do Monte | R$ 1.686,40 | R$ 1.686,40 | R$ 1.686,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021. |
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| 565 | 30/08/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Celia Cristina De Lima | R$ 1.011,84 | R$ 1.011,84 | R$ 1.011,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021. |
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| 566 | 30/08/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Claudina Gorethe Muniz da Costa | R$ 1.011,84 | R$ 1.011,84 | R$ 1.011,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021. |
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| 567 | 30/08/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Juliana Gabriela Xavier de Oliveira | R$ 1.011,84 | R$ 1.011,84 | R$ 1.011,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021. |
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| 568 | 30/08/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Lucieno de Moura Santos | R$ 1.011,84 | R$ 1.011,84 | R$ 1.011,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021. |
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| 569 | 30/08/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Maria José de Moura | R$ 674,56 | R$ 674,56 | R$ 674,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021. |
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| 556 | 27/08/2021 | 180/2017 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME | R$ 6.831,77 | R$ 6.831,77 | R$ 3.059,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. |
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| 554 | 26/08/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 293,33 | R$ 293,33 | R$ 293,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Setembro de 2021. |
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| 555 | 26/08/2021 | 002/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliano Francino da Silva | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021. Substituição de funcionário por motivo de férias, diárias 5 e 1/2 - Recife/Garanhuns/Recife nos dias 29/08 a 03/09/2021. Transporte rodoviário. |
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| 553 | 23/08/2021 | 007/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 1.075,87 | R$ 1.075,87 | R$ 1.075,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de Capacitação em Gestão de Qualidade, Gestão de Risco e Segurança do paciente, diárias 3 e 1/2, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns nos dias 22/08 a 25/08/2021. |
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| 540 | 19/08/2021 | 002/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 38,43 | R$ 38,43 | R$ 38,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Almir da Rocha Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complementação de diária paga a menor. Destino: Recife/Surubim/Recife- 17/0/2021. Averiguação de Denúncia no Município de Surubim. Transporte: Veículo do Coren-PE. |
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| 541 | 19/08/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.719,73 | R$ 1.795,19 | R$ 1.795,19 | R$ 924,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Agosto de 2021. |
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| 542 | 19/08/2021 | Portaria nº 725/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Catarina Solange de Albuquerque Ugiette | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse e Treinamento da CEE's, Visitas as comissões dos Hospitais Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, Dom Moura e Hospital do Puerpério Socorro, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru, de 22/08/2021 a 27/08/2021. |
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| 543 | 19/08/2021 | Portaria nº 725/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 2.113,32 | R$ 2.113,32 | R$ 2.113,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse e Treinamento da CEE's, Visitas as comissões dos Hospitais Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, Dom Moura e Hospital do Puerpério Socorro, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru, de 22/08/2021 a 27/08/2021. |
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| 544 | 19/08/2021 | Portaria nº723/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Anderson Bertholdo da Silva Oliveira | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021. |
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