| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 350 | 09/06/2021 | PAD Nº 0248/2021 | Global | Seguros em Geral | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 4.988,16 | R$ 4.988,16 | R$ 4.988,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis do Coren-PE, Chevrolet Classic placas: PDH7678 - ano 2015 e PDH7458 - ano 2015 e o FIAT TORO placa QYH6E99 ano 2020, para o período de 12 meses, conforme Despacho nº 102/2021-DLCC. |
|
| 349 | 08/06/2021 | Portaria nº 493/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.200,75 | R$ 1.200,75 | R$ 1.200,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato pelo PL 2564/2020 - CHEGA DE ESPERAR, origem: Recife, destino: Belo Horizonte, de 06/06/2021 a 08/06/2021. |
|
| 348 | 07/06/2021 | Portaria nº 0415/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Daniel Vitorino de Couto | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir o funcionário por motivo de férias. Origem: Recife, destino: Petrolina, de 13 a 18/06/2021.Meio de transporte: Rodoviário. |
|
| 344 | 02/06/2021 | Portaria nº 500/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021. |
|
| 345 | 02/06/2021 | Portaria nº500/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021. |
|
| 346 | 02/06/2021 | Portaria nº500/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeiras Fiscais para inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021. |
|
| 347 | 02/06/2021 | Portaria nº 414/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Lucas Aldeneto da Silva | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Petrolina, de 06/06/2021 a 11/06/2021. |
|
| 343 | 01/06/2021 | PAD Nº 0129/2019 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | R$ 12.809,67 | R$ 12.809,67 | R$ 12.809,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. |
|
| 320 | 31/05/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 2.192,32 | R$ 2.192,32 | R$ 2.192,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 3ª RED, no mês de Maio/2021. |
|
| 321 | 31/05/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 3ª RED, no mês de Maio/2021. |
|
| 322 | 31/05/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 3ª RED, no mês de Maio/2021. |
|
| 323 | 31/05/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021. |
|
| 324 | 31/05/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021. |
|
| 325 | 31/05/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 4.047,36 | R$ 4.047,36 | R$ 4.047,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de maio/2021. |
|
| 326 | 31/05/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021. |
|
| 327 | 31/05/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Antônio Carlos da Silva Santos | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021. |
|
| 328 | 31/05/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Diego Francisco Moraes Silva | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021. |
|
| 329 | 31/05/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021. |
|
| 330 | 31/05/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcos Antônio de Oliveira Souza | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 545ª ROP, no mês de Maio/2021. |
|
| 331 | 31/05/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 545ª ROP, no mês de Maio/2021. |
|