Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
15602/03/20200OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLUCIANO DE MOURA SANTOSR$ 395,00R$ 395,00R$ 395,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON´s para participar da 531ª ROP do mês de Fevereiro/2020.
15702/03/20200OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLuciana Patrícia Coelho de AguiarR$ 948,00R$ 948,00R$ 948,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a JETON´s para participar da 531ª ROP, 2ª ROD do mês de Fevereiro/2020.
15802/03/20200OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Ronaldo Vasconcelos NunesR$ 395,00R$ 395,00R$ 395,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON´s para participar da 531ª ROP do mês de Fevereiro/2020.
15902/03/20200OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJennifer Félix de SouzaR$ 395,00R$ 395,00R$ 395,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a JETON´s para participar da 531ª ROP do mês de Fevereiro/2020.
16002/03/20200OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFábio Roberto da Costa LinsR$ 948,00R$ 948,00R$ 948,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a JETON´s para participar da 531ª ROP, 2ª ROD do mês de Fevereiro/2020.
14327/02/2020Portaria nº 114/2020OrdinárioDiárias de ServidoresFernanda Lucia Cerqueira e SilvaR$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de reunião de trabalho co os Coordenadores de Fiscalização o COFEN, Meio de transporte: Aéreo, Período: 03/03/2020 a 06/03/2020, Destino: Recife/Brasilia/Recife. ( diárias: 3 e 1/2 ).
14427/02/2020PAD nº 0447/2019GlobalLocação de Bens MóveisMAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAR$ 29.988,00R$ 20.623,50R$ 20.623,50R$ 0,00R$ 9.364,50
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 052/2020-SCC.
14527/02/2020Memo nº15/20-PROGEROrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCOR$ 956,46R$ 900,67R$ 864,78R$ 55,79R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 015/2020-PROGER . (100 Guias).
14220/02/20200OrdinárioAuxílio TransporteGeiciane Barbosa da SilvaR$ 234,60R$ 234,60R$ 234,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Geiciane Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso do mês de Fevereiro/2020
13819/02/20200OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 3.565,66R$ 1.411,09R$ 1.411,09R$ 2.154,57R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões Vem Trabalhadores para utilização em Março/2020.
13919/02/20200OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 336,00R$ 336,00R$ 336,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões Vem Trabalhadores para utilização em Março/2020.
14019/02/2020Portaria: 105/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisGabriela Medeiros SalustianoR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de Testemunhas e Inquirição de Denunciado em processos éticos. Meio de Transporte: Veículo Próprio. Destino: Recife/Caruaru/Recife. Período: 19/02/2020. ( diárias: 1/2 ).
14119/02/2020PAD nº 72/2020EstimativoCorrespondência e CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 168.807,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 168.807,96R$ 0,00
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas registradas e telegramas, para o período de março a dezembro de 2020, ficando saldo de R$33.761,59 para o período de Janeiro a Fevereiro de 2021, conforme Despacho nº45/2020-CFIL.
13717/02/2020PAD nº 026/2018OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesAntonio Carlos Brito Pereira de MenesesR$ 64,84R$ 64,84R$ 64,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de pagamento da prestação de serviço de água e esgoto (compesa) da subseção de Serra Talhada, Competência JANEIRO/2020, conforme Despacho nº 048/2020-SCC.
13314/02/20200OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosNeide Silvério da SilvaR$ 395,00R$ 395,00R$ 395,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a 530ª ROP do mês de Janeiro/2020
13414/02/20200OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosNeide Silvério da SilvaR$ 3.555,00R$ 3.555,00R$ 3.555,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 09 ) do mês de Janeiro/2020
13514/02/20200OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresMorgana Alves Vilar LealR$ 632,00R$ 632,00R$ 632,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE. Conclusão de Processo Eleitoral; Referente ao mês de Janeiro/2020
13614/02/2020Portaria: 0102/2020OrdinárioDiárias de ServidoresFernanda Lucia Cerqueira e SilvaR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização. Meio de Transporte: Rodoviário, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, período: 18/02/2020 a 20/02/2020. ( diárias: 2 e 1/2 )
12812/02/20200OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosRobson Lima de FreitasR$ 395,00R$ 395,00R$ 395,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 530ª do mês de Janeiro/2020.
12912/02/20200OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosEvandro Alves SilvaR$ 395,00R$ 395,00R$ 395,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 530ª ROP do mês de Janeiro/2020.