| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 666 | 02/10/2019 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Evandro Alves Silva (CPF:880.201.344-68) | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019. |
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| 667 | 02/10/2019 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Andréia Gilzelia de Arruda Santana (CPF:023.073.694-73) | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019. |
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| 668 | 02/10/2019 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Iraquitan Vereda dos Santos (CPF:030.619.444-94) | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019. |
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| 669 | 02/10/2019 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Jennifer Félix de Souza (CPF:035.641.354-30) | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP do mês de Setembro/2019. |
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| 670 | 02/10/2019 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fábio Roberto da Costa Lins (CPF:039.061.764-44) | R$ 948,00 | R$ 948,00 | R$ 948,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9º ROD do mês de Setembro/2019. |
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| 671 | 02/10/2019 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti (CPF:832.342.174-91) | R$ 1.027,00 | R$ 1.027,00 | R$ 1.027,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 526ª ROP e 9º ROD do mês de Setembro/2019. |
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| 652 | 01/10/2019 | Portaria nº 455/2019 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliano Francino da Silva (CPF:521.209.374-00) | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 06/10/2019 a 11/10/2019. |
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| 629 | 09/09/2019 | . | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Lucimauro Dantas da Silva (CPF:784.888.344-20) | R$ 2.528,00 | R$ 2.528,00 | R$ 2.528,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CAPE, pela realização de treinamento da CEE do Hospital Dom Hélder Câmara, Santa Joana, Pelópidas Silveira, Unimed III, e pela elaboração do Regimento Interno e treinamento da CEE do Hospital Getúlio Vargas, referente ao mês de Agosto/2019. |
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| 630 | 09/09/2019 | . | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Morgana Alves Vilar Leal (CPF:041.894.614-07) | R$ 2.844,00 | R$ 2.844,00 | R$ 2.844,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da CAPE, Elaboração do Regimento Interno, Orientação a CEE do Hospital do Câncer, Agamenon Magalhães e Albert Sabin, Conclusão do Processo Eleitoral da UPA Paulista, Hospital Infantil Maria Lucinda, Treinamento da CEE da UPA Paulista e Hospital Infantil Maria Lucinda, referente ao mês de Agosto/2019. |
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| 631 | 09/09/2019 | . | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Ronaldo Vasconcelos Nunes (CPF:844.628.684-04) | R$ 1.975,00 | R$ 1.975,00 | R$ 1.975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do mês de Agosto/2019. |
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| 632 | 09/09/2019 | . | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Ronaldo Vasconcelos Nunes (CPF:844.628.684-04) | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 5ª REP do mês de Agosto/2019. |
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| 633 | 09/09/2019 | PAD nº441/2018 | Ordinário | Material de Expediente | ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME (CNPJ:10.541.677/0001-90) | R$ 1.751,50 | R$ 1.751,50 | R$ 1.751,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de carimbos conforme detalhamento em Ordem de Serviço nº03/2019, sendo 43 carimbos, 12 resinas, 13 almofadas, conforme Despacho nº 009/2019-Setor de Serviços Diversos. |
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| 462 | 07/09/2019 | . | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Eliane Fidelis Gomes (CPF:394.592.764-15) | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente ao mês de Junho/2019. |
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| 324 | 05/09/2019 | PAD nº0283/2016 | Ordinário | Suprimentos de Informática | LEMAR INK FRANQUIAS EIRELI (CNPJ:04.521.468/0001-82) | R$ 638,60 | R$ 638,60 | R$ 638,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEMAR INK FRANQUIAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a cumprimento de Termo de Acordo Extrajudicial firmado em 25 de abril de 2019 relativo a NF 19381, conforme Despacho nº221/2019-Gestão de Contratos. |
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| 326 | 05/09/2019 | . | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros (CPF:550.177.464-04) | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal e funcionária para inspeção de fiscalização. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Recife / Afogados da Ingazeira / Serra Talhada / Recife. ( diárias 5 e 1/2 ). |
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| 327 | 05/09/2019 | . | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos (CPF:039.480.794-47) | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno de fiscalização aos municípios da X GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Garanhuns / Afogados da Ingazeira / Garanhuns. ( diárias 5 e 1/2 ). |
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| 328 | 05/09/2019 | PAD nº0178/2019 | Ordinário | Publicações Técnicas | FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL (CNPJ:05.214.413/0001-92) | R$ 44,00 | R$ 44,00 | R$ 44,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço para aquisição de ficha catalográfica para publicação do Protocolo de Enfermagem na Atenção Básica, conforme Despacho nº 0223/2019-Gestão de Contratos. |
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| 329 | 05/09/2019 | . | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Rinaldo do Espírito Santo de Lima (CPF:935.353.414-34) | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Abril/2019. |
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| 330 | 05/09/2019 | . | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Claudina Gorethe Muniz da Costa (CPF:975.396.514-15) | R$ 2.528,00 | R$ 2.528,00 | R$ 2.528,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a auxilio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 48/2017. 72/2017, 103/2017, 112/2017 e 109/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 103/2017, 72/2017 e 48/2017, referente ao mês de Abril/2019. |
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| 331 | 05/09/2019 | . | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Adriana Gomes do Monte (CPF:717.418.284-49) | R$ 2.528,00 | R$ 2.528,00 | R$ 2.528,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 08 ), Referente a auxilio representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos, Oitiva de testemunhas dos processos éticos nº 48/2017. 72/2017, 103/2017, 112/2017 e 109/2017. Termo de encerramento dos processos éticos nº 103/2017, 72/2017 e 48/2017, referente ao mês de Abril/2019. |
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