| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 558 | 04/11/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Gabriela Medeiros Salustiano | R$ 3.792,00 | R$ 3.792,00 | R$ 3.792,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (12) referente as atividades pertinentes ap processo eleitoral para o triênio 2021/2023 do mês de Outubro/2020. |
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| 557 | 04/11/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Debora Guerra de Oliveira | R$ 3.792,00 | R$ 3.792,00 | R$ 3.792,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (12) referente as atividades pertinentes ap processo eleitoral para o triênio 2021/2023 do mês de Outubro/2020. |
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| 538 | 03/11/2020 | Portaria: 253/2020 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionário de Férias. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 08/11/2020 á 13/11/2020. Destino: Recife/Serra Talhada/Recife. (diárias: 5 e 1/2 ). |
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| 540 | 03/11/2020 | Portaria: 250/2020 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.584,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para Averiguar denúncias na XI GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 08/11/2020 á 13/11/2020. Destino: Recife/Serra Talhada/Recife. (diárias: 5 e 1/2 ). |
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| 541 | 03/11/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Fábio Roberto da Costa Lins | R$ 7.110,00 | R$ 7.110,00 | R$ 7.110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ) referente a auxílio representação do mês de Outubro/2020. |
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| 542 | 03/11/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 7.110,00 | R$ 7.110,00 | R$ 7.110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ) referente a auxílio representação do mês de Outubro/2020. |
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| 543 | 03/11/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | LUCIANO DE MOURA SANTOS | R$ 5.925,00 | R$ 5.925,00 | R$ 5.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ) referente a auxílio representação do mês de Outubro/2020. |
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| 544 | 03/11/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 7.702,50 | R$ 7.702,50 | R$ 7.702,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ) referente a auxílio representação do mês de Outubro/2020. |
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| 545 | 03/11/2020 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 2.054,00 | R$ 2.054,00 | R$ 2.054,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 04 ), relativo a participação a 10ª ROD, 538ª ROD, 2ª REP e RED do mês de Outubro/2020. |
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| 546 | 03/11/2020 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 1.896,00 | R$ 1.896,00 | R$ 1.896,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 04 ), relativo a participação a 10ª ROD, 538ª ROD, 2ª REP e RED do mês de Outubro/2020. |
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| 547 | 03/11/2020 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Jennifer Félix de Souza | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), relativo a participação a 538ª ROD, 2ª REP do mês de Outubro/2020. |
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| 548 | 03/11/2020 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fábio Roberto da Costa Lins | R$ 1.896,00 | R$ 1.896,00 | R$ 1.896,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 04 ), relativo a participação a 10ª ROD 538ª ROD, 2ª REP e RED do mês de Outubro/2020. |
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| 549 | 03/11/2020 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Eliane Fidelis Gomes | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), relativo a participação a 538ª ROD do mês de Outubro/2020. |
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| 561 | 30/10/2020 | 0 | Global | Auxílio Alimentação / Refeição | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 170.818,50 | R$ 100.138,50 | R$ 100.138,50 | R$ 0,00 | R$ 70.680,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Alimentação s/ folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2020. |
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| 562 | 30/10/2020 | 0 | Global | Estagiários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 45.000,00 | R$ 24.100,25 | R$ 24.100,25 | R$ 0,00 | R$ 20.899,75 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Bolsa Estágio em folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2020. |
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| 563 | 30/10/2020 | 0 | Global | Auxílio Transporte | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 5.000,00 | R$ 2.503,99 | R$ 2.503,99 | R$ 0,00 | R$ 2.496,01 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Trasnporte s/ folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2020. |
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| 536 | 29/10/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago em pecúnia a título de auxílio transporte a ser utilizado para o mês de Novembro/2020. |
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| 537 | 29/10/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.444,78 | R$ 2.444,78 | R$ 850,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões Vem Trabalhadores para utilização em Novembro/2020. |
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| 527 | 26/10/2020 | Portaria: 254/2020 | Ordinário | Diárias de Servidores | Angelo Giuseppe Bernadini | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionária de férias. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Destino: Recife/Serra Talhada/Recife. Período: 02/11/2020 a 06/11/2020. (diárias: 4 e 1/2). |
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| 528 | 26/10/2020 | 0 | Estimativo | Vencimentos e Salários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 1.110.991,27 | R$ 467.630,18 | R$ 449.422,89 | R$ 0,00 | R$ 643.361,09 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de salários. |
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