| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 332 | 05/09/2019 | . | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria do Carmo Barbosa Souza Leão (CPF:187.567.604-00) | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissional Notificados e Executados. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada e Petrolina / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ). |
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| 333 | 05/09/2019 | . | Ordinário | Diárias de Servidores | Gilberto Silva de Macena (CPF:279.140.894-00) | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar visitas técnicas. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 13/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. ( diárias 1 e 1/2 ). |
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| 334 | 05/09/2019 | PAD nº 0104/2017 | Global | Serviços Gráficos e Editoriais | GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI (CNPJ:12.622.028/0001-40) | R$ 20.950,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 15.950,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de Material Gráfico - Livros pelo Coren-PE, referente a aquisição de 5.000 Códigos de Ética de Bolso e 1.000 Livros de Protocolo de Atenção Básica em Enfermagem, conforme Despacho nº 224/2019-Gestão de Contratos. |
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| 29 | 01/09/2019 | Portaria nº004/2019 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adriana Maia de Araújo (CPF:775.534.544-00) | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para averiguação de denúncia e fastamento de profissional, origem: Caruaru, destino: Poção e Santa Cruz, de 10 a 11/01/2018 (Cidade com mais de 110,5km de Caruaru). |
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| 30 | 01/09/2019 | Portaria nº004/2019 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva (CPF:233.378.264-15) | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para realizar averiguação de denúncia e fastamento de profissional, origem: Recife, destino: Caruaru, Poção e Santa Cruz, de 10 a 11/01/2018. |
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| 31 | 01/09/2019 | PAD nº 0286/2016 | Global | Intermediação de Estágios | CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP (CNPJ:20.194.416/0001-03) | R$ 12.228,33 | R$ 5.871,37 | R$ 5.871,37 | R$ 0,00 | R$ 6.356,96 |
| Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Agente de Integração e Administração de Estágios para o Exercício de 2019, conforme Despacho nº 030/2019-Gestão de Contratos. |
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| 545 | 08/08/2019 | PAD nº348/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA (CNPJ:41.069.964/0001-73) | R$ 49.161,25 | R$ 29.496,75 | R$ 29.496,75 | R$ 0,00 | R$ 19.664,50 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, para o período de agosto a dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$68.825,75 para os meses de Janeiro a Julho de 2020, conforme Despacho nº 309/2019-Gestão de Contratos. |
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| 321 | 05/08/2019 | . | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Maria Angélica de França Telles (CPF:039.991.444-75) | R$ 1.975,00 | R$ 1.975,00 | R$ 1.975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 05 ), do mês de Abril/2019. |
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| 322 | 05/08/2019 | . | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maria Angélica de França Telles (CPF:039.991.444-75) | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a 521º ROP do mês de Abril/2019. |
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| 323 | 05/08/2019 | PAD nº249/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis | Inácio Pessoa Sobrinho (CPF:013.562.914-49) | R$ 17.757,60 | R$ 7.768,95 | R$ 7.768,95 | R$ 9.988,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possível prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Garanhuns, situado na Av. Rui Barbosa, 584, salas 01 e 02, Empresarial Luzes, Heliópoles, Garanhuns-PE, para o período de Maio a Dezembro de 2019, ficando saldo remanescente de R$11.098,50 para Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 218/2019-Gestão de Contratos. |
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| 250 | 04/08/2019 | . | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Neide Silvério da Silva (CPF:550.786.564-72) | R$ 4.345,00 | R$ 4.345,00 | R$ 4.345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 11 ), do mês de Março/2019. |
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| 251 | 04/08/2019 | . | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Neide Silvério da Silva (CPF:550.786.564-72) | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), para participar da 520º ROP do mês de Março/2019. |
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| 252 | 04/08/2019 | . | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Robson Lima de Freitas (CPF:024.362.254-60) | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019. |
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| 253 | 04/08/2019 | . | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Robson Lima de Freitas (CPF:024.362.254-60) | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a reunião ROP 520º do mês de Março/2019. |
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| 254 | 04/08/2019 | PAD nº 440-2018 | Global | Material de Expediente | MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP (CNPJ:24.174.062/0001-88) | R$ 56.317,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 56.317,61 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº194/2019-Gestão de Contratos. (Grupo 04, 05, 06 e 08). |
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| 255 | 04/08/2019 | PAD nº 440-2018 | Global | Material de Expediente | MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ:04.428.101/0001-19) | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, conforme Termo de Homologação e Despacho nº194/2019-Gestão de Contratos. (Grupo 03). |
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| 256 | 04/08/2019 | PAD nº1628/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis | Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58) | R$ 5.891,76 | R$ 4.582,48 | R$ 4.582,48 | R$ 0,00 | R$ 1.309,28 |
| Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de locação de imóvel onde funciona a Subseção Limoeiro, para os meses de Abril a Dezembro/2019, conforme Despacho nº189/2019. |
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| 154 | 03/08/2019 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira (CPF:029.546.954-47) | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a participação da 519ª ROP do mês de Fevereiro/2019. |
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| 155 | 03/08/2019 | . | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Evandro Alves Silva (CPF:880.201.344-68) | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a participação da 519ª ROP do mês de Fevereiro/2019. |
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| 156 | 03/08/2019 | . | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Evandro Alves Silva (CPF:880.201.344-68) | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 01 ), do mês de Fevereiro/2019. |
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