| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 16 | 01/02/2019 | . | Estimativo | 13. Salário | Folha de Pagamento do Coren-PE (CPF:111.111.111-11) | R$ 273.881,25 | R$ 139.143,25 | R$ 139.143,25 | R$ 0,00 | R$ 134.738,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. |
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| 17 | 01/02/2019 | 0 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | Folha de Pagamento do Coren-PE (CPF:111.111.111-11) | R$ 854.613,26 | R$ 651.685,85 | R$ 651.685,85 | R$ 0,00 | R$ 202.927,41 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS Patronal sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. |
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| 18 | 01/02/2019 | 0 | Estimativo | FGTS | Folha de Pagamento do Coren-PE (CPF:111.111.111-11) | R$ 293.805,52 | R$ 253.090,14 | R$ 253.090,14 | R$ 0,00 | R$ 40.715,38 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. |
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| 19 | 01/02/2019 | 0 | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | Folha de Pagamento do Coren-PE (CPF:111.111.111-11) | R$ 43.569,95 | R$ 32.283,74 | R$ 32.283,74 | R$ 0,00 | R$ 11.286,21 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. |
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| 20 | 01/02/2019 | PAD nº558/2018 | Ordinário | Fretes | JTGO TRANSPORTES LTDA (CNPJ:26.708.605/0001-25) | R$ 2.498,50 | R$ 2.498,50 | R$ 2.498,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JTGO TRANSPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para efetuar transportes de arquivos deste Coren-PE, que se encontram sob a guarda da Empresa Cinco Estrelas, no bairro de Boa Viagem-Recife-PE, até a sede do Coren-PE situado na Boa Vista-Recife-PE, conforme Despacho nº001/2019-Gestão de Contratos. |
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| 495 | 08/01/2019 | Portaria nº338/2019 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros (CPF:550.177.464-04) | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 04/08/2019. |
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| 496 | 08/01/2019 | Portaria nº338/2019 | Ordinário | Diárias de Servidores | Daniel Vitorino de Couto (CPF:081.911.494-43) | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias na subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 04/08/2019 a 09/08/2019. |
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| 497 | 08/01/2019 | Portaria nº373/2019 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros (CPF:550.177.464-04) | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para Inspeção de Fiscalização na II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 05/08/2019 a 08/08/2019. |
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| 498 | 08/01/2019 | Portaria nº 338/2019 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros (CPF:550.177.464-04) | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionário, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 09/08/2019. |
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| 499 | 08/01/2019 | Portaria nº324/2019 | Ordinário | Diárias de Servidores | Anna Karla Leal de Vasconcelos (CPF:059.103.944-36) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (3 e 1/2) para participar do Encontro de Gestão de Pessoas no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 12/08/2019 a 15/08/2019. |
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| 500 | 08/01/2019 | Portaria nº345/2019 | Ordinário | Diárias de Servidores | Gilberto Silva de Macena (CPF:279.140.894-00) | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para participar de organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019. |
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| 501 | 08/01/2019 | Portaria nº345/2019 | Ordinário | Diárias de Servidores | João da Silva Neto (CPF:257.456.544-49) | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019. |
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| 502 | 08/01/2019 | Portaria nº345/2019 | Ordinário | Diárias de Servidores | Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho (CPF:043.644.684-79) | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019. |
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| 503 | 08/01/2019 | Portaria nº345/2019 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva (CPF:233.378.264-15) | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019. |
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| 504 | 08/01/2019 | . | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Andréia Gilzelia de Arruda Santana (CPF:023.073.694-73) | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019. |
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| 505 | 08/01/2019 | . | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira (CPF:029.546.954-47) | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019. |
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| 506 | 08/01/2019 | . | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fábio Roberto da Costa Lins (CPF:039.061.764-44) | R$ 1.422,00 | R$ 1.422,00 | R$ 1.422,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação da 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019. |
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| 508 | 08/01/2019 | . | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Iraquitan Vereda dos Santos (CPF:030.619.444-94) | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019. |
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| 509 | 08/01/2019 | . | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Jennifer Félix de Souza (CPF:035.641.354-30) | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019. |
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| 510 | 08/01/2019 | . | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar (CPF:859.130.144-72) | R$ 1.422,00 | R$ 1.422,00 | R$ 1.422,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 7ª ROD, 524ª ROP e 4ª REP do mês de Julho/2019. |
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