| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 55 | 20/01/2020 | Portaria nº018/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Adriana Gomes do Monte | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Oitivas de Testemunhas dos Processos Éticos nº 0018/2017, 007/2018 e 0062/2019, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27 a 29/01/2020. |
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| 56 | 20/01/2020 | MEMO 6/20-PROGER | Global | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | R$ 1.344,27 | R$ 922,71 | R$ 813,07 | R$ 421,56 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 006/2020-PROGER . (151 Guias). |
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| 57 | 20/01/2020 | PAD nº395/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 55.164,96 | R$ 47.349,92 | R$ 47.349,92 | R$ 0,00 | R$ 7.815,04 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de empresa especializada em fornecimento de licença de sistemas integrados de gestão pública nas áreas contábil, financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria - e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, conforme Despacho nº 021/2020-SCC. |
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| 44 | 14/01/2020 | Portaria Nº 003/2020 | Ordinário | Diárias de Servidores | Catarina Solange de Albuquerque Ugiette | R$ 1.584,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 864,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar inspeção fiscalizatória na GERES, Período: 19/01/2020 a 24/01/2020, Destino: Recife/Ouricuri/Recife, Meio de Transporte: Veículo Coren-PE. ( diárias: 5 e 1/2 ). |
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| 45 | 14/01/2020 | Portaria Nº 003/2020 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.584,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 864,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para realizar inspeção fiscalizatória na GERES, Período: 19/01/2020 a 24/01/2020, Destino: Recife/Ouricuri/Recife, Meio de Transporte: Veículo Coren-PE. ( diárias: 5 e 1/2 ). |
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| 46 | 14/01/2020 | Portaria Nº 003/2020 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliano Francino da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 864,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Acompanhar fiscal para realizar inspeção fiscalizatória na GERES, Período: 19/01/2020 a 24/01/2020, Destino: Recife/Ouricuri/Recife, Meio de Transporte: Veículo Coren-PE. ( diárias: 5 e 1/2 ). |
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| 47 | 14/01/2020 | Portaria Nº 002/2020 | Ordinário | Diárias de Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar inspeção fiscalizatória nas Unidades Santa Maria B. Vista, Orocó, Dormentes e Afrânio, Período: 19/01/2020 a 24/01/2020, Destino: Petrolina, Meio de Transporte: Veículo Coren-PE. ( diárias: 1). |
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| 48 | 14/01/2020 | Portaria Nº 002/2020 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios , Período: 19/01/2020 a 24/01/2020, Destino: Recife/Petrolina/Recife, Meio de Transporte: Veículo Coren-PE. ( diárias: 5 e 1/2). |
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| 49 | 14/01/2020 | MEMO 005/2020-PROGER | Ordinário | Depósitos Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.730,50 | R$ 2.730,50 | R$ 2.730,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Depósito Judicial por indenização por dano moral, condenação em responsabilidade juntamente ao Cofen, no processo nº 0500063-25.2017.4.05.8300T, em favor de Iara Maria Araújo da Rocha, conforme Memorando nº 005/2020-PROGER. |
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| 50 | 14/01/2020 | PAD nº 475/2019 | Ordinário | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME | R$ 746,23 | R$ 746,23 | R$ 746,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em leitura de clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, conforme Despacho nº017/2020-SCC. |
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| 43 | 13/01/2020 | PAD nº630/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE para o período de Janeiro a Abril de 2020, conforme Despacho nº 023/2020-DLCC. |
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| 36 | 10/01/2020 | PAD nº 478/2017 | Global | Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | R$ 1.200,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa bancária relativo a serviço de comércio eletrônico para os períodos de janeiro a dezembro/2020, conforme Despacho nº 013/2020-DLCC. |
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| 37 | 10/01/2020 | PAD nº 249/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | Dinilza Pessoa Daniel de Souza | R$ 33.600,00 | R$ 30.800,00 | R$ 30.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
| Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor relativo a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Garanhuns para o período de Janeiro a Dezembro de 2020, conforme Despacho nº 016/2020-DLCC. |
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| 38 | 10/01/2020 | PAD nº 629/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA | R$ 30.000,00 | R$ 12.160,21 | R$ 12.160,21 | R$ 14.839,00 | R$ 3.000,79 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em prestação de serviços de água e esgoto para os imóveis da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 021/2020-DLCC. |
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| 39 | 10/01/2020 | PAD nº0628/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 87.500,00 | R$ 87.500,00 | R$ 87.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em prestação de serviços de energia elétrica para os imóveis da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 020/2020-DLCC. |
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| 40 | 10/01/2020 | PAD nº 452/2016 | Global | Locação de Bens Móveis | ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME | R$ 33.498,00 | R$ 30.706,50 | R$ 30.706,50 | R$ 0,00 | R$ 2.791,50 |
| Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em locação de central telefônica e aparelhos digitais para o período de Janeiro e Dezembro/2020, conforme Despacho nº 014/2020-SCC. |
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| 41 | 10/01/2020 | PAD nº 286/2016 | Estimativo | Intermediação de Estágios | CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP | R$ 12.715,70 | R$ 8.474,97 | R$ 8.474,97 | R$ 0,00 | R$ 4.240,73 |
| Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em serviços de agenciamento de integração de estágio, relativo ao período de Janeiro a Dezembro de 2020, conforme Despacho nº 015/2020-SCC. |
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| 42 | 10/01/2020 | PAD nº700/2017 | Global | Serviços de Segurança | TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 271.020,47 | R$ 271.020,47 | R$ 271.020,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada no serviço de segurança armada para o período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2020, conforme Despacho nº 022/2020-DLCC. |
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| 35 | 10/01/2020 | PAD nº323/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis | Andrea Fernandes Dubourcq Dantas | R$ 207.483,80 | R$ 207.483,80 | R$ 207.483,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro de 2020, conforme Despacho nº 019/2020-DLCC. |
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| 28 | 09/01/2020 | Portaria Nº 004/2020 | Ordinário | Diárias de Servidores | Joane Gonçalves Veras | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar Inspeção fiscalizatória nos municípios, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Período: 13/01/2020 a 16/01/2020, Destino: Serra Talhada/ArcoVerde/Serra Talhada. ( diárias: 2 e 1/2). |
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