| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 14 | 06/01/2020 | PAD nº 473/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | R$ 4.200,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
| Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº 001/2020-Setor de Compras e Contratações. |
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| 15 | 06/01/2020 | PAD nº107/2019 | Estimativo | Publicações Técnicas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 14.537,58 | R$ 7.500,08 | R$ 7.500,08 | R$ 0,00 | R$ 7.037,50 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício de 2020, conforme Despacho nº 004/2020-DLCC. |
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| 16 | 06/01/2020 | PAD nº 608/2017 | Estimativo | Passagens Aéreas | SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME | R$ 128.750,00 | R$ 8.168,59 | R$ 8.168,59 | R$ 0,00 | R$ 120.581,41 |
| Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2020-DLCC. |
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| 17 | 06/01/2020 | PAD nº 608/2017 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME | R$ 4.500,00 | R$ 4.241,75 | R$ 4.241,75 | R$ 0,00 | R$ 258,25 |
| Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2020-DLCC. |
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| 1 | 02/01/2020 | 0 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 2.846.490,97 | R$ 2.846.490,80 | R$ 2.846.490,80 | R$ 0,00 | R$ 0,17 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse de 25% ao Cofen conforme Lei nº 5.905/1973. |
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| 2 | 02/01/2020 | 0 | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | R$ 298.800,00 | R$ 292.900,94 | R$ 292.900,94 | R$ 0,00 | R$ 5.899,06 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com Tarifas Bancárias no Exercício de 2020. |
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| 3 | 02/01/2020 | 0 | Estimativo | Vencimentos e Salários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 3.400.000,00 | R$ 2.289.008,73 | R$ 2.289.008,73 | R$ 1.110.991,27 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com Salários e Remunerações para o Exercício de 2020. |
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| 4 | 02/01/2020 | 0 | Estimativo | Férias | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 309.588,91 | R$ 269.506,07 | R$ 269.506,07 | R$ 40.082,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com Férias para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2020. |
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| 5 | 02/01/2020 | 0 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 103.196,30 | R$ 38.493,18 | R$ 38.493,18 | R$ 64.703,12 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com Abono Pecuniário de Férias para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2020. |
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| 6 | 02/01/2020 | 0 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional (1/3) | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 137.595,07 | R$ 89.641,81 | R$ 89.641,81 | R$ 47.953,26 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com Abono Pecuniário de Férias 1/3 Constitucional para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2020. |
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| 7 | 02/01/2020 | 0 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 410.083,13 | R$ 256.170,13 | R$ 256.170,13 | R$ 153.913,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com Gratificação por Exercícios de Cargos e Funções para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2020. |
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| 8 | 02/01/2020 | 0 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 330.976,44 | R$ 236.952,89 | R$ 236.952,89 | R$ 94.023,55 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com Auxílio Saúde para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2020. |
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| 9 | 02/01/2020 | 0 | Estimativo | Auxílio Educação Infanto-Juvenil | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 75.888,00 | R$ 56.508,00 | R$ 56.508,00 | R$ 19.380,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com Auxílio Educação Infanto-Juvenil para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2020. |
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| 916 | 31/12/2019 | 0 | Ordinário | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA (CNPJ:09.769.035/0001-64) | R$ 4.193,54 | R$ 4.193,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço e água e esgoto da Sede José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE. Competência: Dezembro/2019, matrícula: 05793208.2. |
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| 920 | 31/12/2019 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Ronaldo Vasconcelos Nunes (CPF:844.628.684-04) | R$ 1.185,00 | R$ 1.185,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente ao mês de Dezembro/2019. |
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| 921 | 31/12/2019 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Ronaldo Vasconcelos Nunes (CPF:844.628.684-04) | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's em participação da 8ª REP do mês de Dezembro/2019. |
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| 922 | 31/12/2019 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Neide Silvério da Silva (CPF:550.786.564-72) | R$ 3.160,00 | R$ 3.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), Referente a Auxílio Representação do mês de Dezembro/2019. |
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| 923 | 31/12/2019 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Neide Silvério da Silva (CPF:550.786.564-72) | R$ 1.185,00 | R$ 1.185,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 03 ), Referente a 529ª ROP, 7ª REP e 8ª REP do mês de Dezembro/2019. |
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| 924 | 31/12/2019 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Morgana Alves Vilar Leal (CPF:041.894.614-07) | R$ 948,00 | R$ 948,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE. Palestra no Hospital Memorial Guararapes. Treinamento da nova CEE do SAMU Recife e Hospital das Clinicas do mês de Dezembro/2019. |
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| 925 | 31/12/2019 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais (CPF:427.219.704-53) | R$ 1.185,00 | R$ 1.185,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 529ª ROP, 7ª REP e 8ª REP, em Dezembro/2019. |
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