| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 871 | 20/12/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Neide Silvério da Silva | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente à 517ªROP do mês de DEZEMBRO/2018 |
|
| 872 | 20/12/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 4.410,00 | R$ 4.410,00 | R$ 4.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Dezembro/2018. |
|
| 873 | 20/12/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Iraquitan Vereda dos Santos | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) referente á 517ªROP do mês de DEZEMBRO/2018 |
|
| 874 | 20/12/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Fábio Roberto da Costa Lins | R$ 4.410,00 | R$ 4.410,00 | R$ 4.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Dezembro/2018. |
|
| 875 | 20/12/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Iraquitan Vereda dos Santos | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilios Representações ( 01 ) do mês de DEZEMBRO/2018 |
|
| 876 | 20/12/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo ao mês de Dezembro/2018. |
|
| 877 | 20/12/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações ( 04 ) referente o mês de DEZEMBRO/2018 |
|
| 878 | 20/12/2018 | PAD nº1591/2014 | Global | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 12.154,75 | R$ 2.953,79 | R$ 0,00 | R$ 9.200,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% no contrato de prestação de serviços postais e telegráficos, conforme Despacho nº350/2018-Gestão de Contratos e Parecer Jurídico nº429/2018-PROGER. |
|
| 857 | 19/12/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) Referente ao mês de Novembro / 2018. |
|
| 858 | 19/12/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) Referente ao mês de Novembro / 2018. |
|
| 859 | 19/12/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HERIKA DANTAS MODESTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) Referente ao mês de Dezembro / 2018. |
|
| 860 | 19/12/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Márcia Percínio Magalhães Lêdo | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (10) Referente ao mês de Dezembro / 2018. |
|
| 861 | 19/12/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | VIRGÍNIA LIMA PINTO | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (10) Como membro da comissão de instrução e ética, Oitiva de testemunhas dos processos nº 023 / 2018, 069/2018, 029/2017, 068/2018 e Termo de encerramento do processo 075/2018, 023/2018, 071/2018, 069/2018, 029/2017, 022/2018 Referente ao mês de Dezembro / 2018. |
|
| 862 | 19/12/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (05) Como membro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, Encerramento dos processos éticos nº 022 / 2016, 041/2017, 015/2018, 137/2017 e 043/2017 Referente ao mês de Dezembro / 2018. |
|
| 863 | 19/12/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Debora Guerra de Oliveira | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA LIMA PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (05) Como membro da comissão de instrução e ética dos processos éticos, Encerramento dos processos éticos nº 022 / 2016, 041/2017, 015/2018, 137/2017 e 043/2017 Referente ao mês de Dezembro / 2018. |
|
| 853 | 18/12/2018 | PAD 026/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses | R$ 121,50 | R$ 121,50 | R$ 121,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago da Compesa (50%) competências Abril/2018 (R$60,75), Agosto/2018 (R$60,75), Setembro/2018 (R$60,75) e Novembro/2018 (R$60,75) sobre a locação de imóvel que sedia a Subseção Serra Talhada, conforme Memorando nº334/2018-Gestão de Contratos. |
|
| 854 | 18/12/2018 | PAD nº0559/2018 | Global | INSS - Contribuições Previdenciárias | Ministério da Previdência Social | R$ 65.828,04 | R$ 65.828,04 | R$ 65.828,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas registradas no relatório final da Comissão de Instrução de Sindicância designada pela portaria Coren - PE nº 742 / 2018. |
|
| 855 | 18/12/2018 | PAD nº0559/2018 | Global | Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | Ministério da Previdência Social | R$ 27.499,44 | R$ 27.499,44 | R$ 27.499,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Juros s/ despesas registradas no relatório final da Comissão de Instrução de Sindicância designada pela portaria Coren - PE nº 742 / 2018. |
|
| 856 | 18/12/2018 | PAD nº0559/2018 | Global | Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | Ministério da Previdência Social | R$ 13.165,51 | R$ 13.165,51 | R$ 13.165,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Multas s/ despesas registradas no relatório final da Comissão de Instrução de Sindicância designada pela portaria Coren - PE nº 742 / 2018. |
|
| 849 | 17/12/2018 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.672,94 | R$ 1.851,72 | R$ 1.851,72 | R$ 821,22 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões vem trabalhador para utilização para o mês de Janeiro/2019. |
|