| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 884 | 27/12/2019 | Portaria Nº 591/2019 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros (CPF:550.177.464-04) | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Retorno de Inspeção de Fiscalização na VI GERES, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020. Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. ( diárias: 5 e 1/2 ) |
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| 885 | 27/12/2019 | Portaria Nº 591/2019 | Ordinário | Diárias de Servidores | Frederico Correia Feitosa (CPF:021.290.804-99) | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Acompanhar fiscal para visita de inspeção de fiscalização. Destino: Recife/ArcoVerde/Recife, Período: 05/01/2020 a 10/01/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. ( diárias: 5 e 1/2 ) |
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| 880 | 20/12/2019 | PAD nº 395/2015 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 265,46 | R$ 265,46 | R$ 265,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual para a prestação de Suporte Manutenção dos sistemas integrados de gestão pública e financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria - e administração pública compreendendo almoxarifado e patrimônio, referente a saldo calculado equivocadamente para o período de vigência contratual. |
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| 881 | 20/12/2019 | 0 | Ordinário | Estagiários | Folha de Pagamento do Coren-PE (CPF:111.111.111-11) | R$ 13.025,88 | R$ 13.025,88 | R$ 13.025,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Bolsa estágio dos Estagiários do Coren-PE no exercício de 2019. |
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| 882 | 20/12/2019 | 0 | Ordinário | FGTS | Folha de Pagamento do Coren-PE (CPF:111.111.111-11) | R$ 23.793,14 | R$ 23.793,14 | R$ 23.793,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS sobre os Salário dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. |
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| 879 | 19/12/2019 | MEMO Nº 0100/2019 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO (CNPJ:05.441.804/0001-40) | R$ 1.002,45 | R$ 989,16 | R$ 989,16 | R$ 13,29 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 0100/2019-PROGER . (97 Guias). |
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| 877 | 18/12/2019 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva (CPF:521.209.374-00) | R$ 368,00 | R$ 368,00 | R$ 368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Janeiro de 2020. |
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| 878 | 18/12/2019 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO (CNPJ:09.759.606/0001-80) | R$ 2.864,82 | R$ 1.992,27 | R$ 1.992,27 | R$ 872,55 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos vales transportes eletrônicos metropolitanos dos funcionários para utilização em Janeiro de 2020. |
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| 876 | 17/12/2019 | PAD nº 700/2017 | Ordinário | Serviços de Segurança | TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA (CNPJ:07.774.050/0001-75) | R$ 644,90 | R$ 644,90 | R$ 644,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento prorrogação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de 20/07/2019 a 31/12/2019, ficando saldo remanescente de R$271.020,47 para o período de 01/01/2020 a 20/07/2020, conforme Despacho nº 302/2019-Gestão de Contratos. |
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| 868 | 12/12/2019 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira (CPF:029.546.954-47) | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente ao mês de Outubro/2019. |
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| 869 | 12/12/2019 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Maria Angélica de França Telles (CPF:039.991.444-75) | R$ 1.185,00 | R$ 1.185,00 | R$ 1.185,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), referente ao mês de Novembro/2019. |
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| 870 | 12/12/2019 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Robson Lima de Freitas (CPF:024.362.254-60) | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), referente ao mês de Novembro/2019. |
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| 871 | 12/12/2019 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Robson Lima de Freitas (CPF:024.362.254-60) | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a Jeton´s para participar da 528ª do mês de Novembro/2019. |
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| 872 | 12/12/2019 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Adriana Gomes do Monte (CPF:717.418.284-49) | R$ 316,00 | R$ 316,00 | R$ 316,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como membros da Comissão de Instrução e Ética dos Processos Éticos. Termo de encerramento do processo éticos nº 015/2019. Referente ao mês de Novembro/2019. |
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| 873 | 12/12/2019 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Alessandra da Silva Ferreira (CPF:857.453.164-20) | R$ 2.528,00 | R$ 2.528,00 | R$ 2.528,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alessandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), referente a Auxílio Representação como Defensora Dativa nos processos éticos nº 078/2019, 026/2019, 073/2019, 090/2019,071,2019, 089/2019, e 091/2019. Referente ao mês de Novembro/2019. |
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| 874 | 12/12/2019 | 0 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA (CNPJ:09.769.035/0001-64) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 435,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de água e esgoto para Sede (Madalena) e Sede (Barão de São Borja) para as competências novembro e dezembro/2019. |
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| 875 | 12/12/2019 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Claudina Gorethe Muniz da Costa (CPF:975.396.514-15) | R$ 316,00 | R$ 316,00 | R$ 316,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), referente a Auxílio Representação como membro da Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Termo de encerramento do processo éticos nº 015/2019. Referente ao mês de Novembro/2019. |
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| 861 | 11/12/2019 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Morgana Alves Vilar Leal (CPF:041.894.614-07) | R$ 2.212,00 | R$ 2.212,00 | R$ 2.212,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 07 ), Referente a Auxílio Representação como membro da CAPE, Acompanhamento das atividades da CEE dos Hopitais Evangélico, Jaime da Fonte e HOPE. Orientação da CEE dos Hospitais Otávio de Freitas, UPA Paulista, PROCAPE e HR. Referente ao mês de Novembro/2019. |
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| 862 | 11/12/2019 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Evandro Alves Silva (CPF:880.201.344-68) | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evandro Alves Silval, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Novembro/2019. |
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| 863 | 11/12/2019 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Jennifer Félix de Souza (CPF:035.641.354-30) | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ), Referente ao mês de Novembro/2019. |
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