| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 545 | 14/08/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Angélica de França Telles | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxílio Representação(01) do mês de Julho/2018. |
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| 546 | 14/08/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias : 2 e 1/2 com o objetivo de Conduzir fiscal para ação de Fiscalização no Período de 14/08/2018 a 16/08/2018. Destino : Recife/Arcovede. |
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| 547 | 14/08/2018 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 58,78 | R$ 58,78 | R$ 58,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a recarga dos cartões vem trabalhador Conforme memorando n° 129/2018 , Relativo a complemento de passagens do Funcionário Ibison José de Souza. |
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| 548 | 14/08/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | Diego Eduardo da Silva Rodrigues | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias : 5 e 1/2 com objetivo de Substituir funcionária de férias da subseção.no período de : 19/08/2018 a 24/08/2018, Destino : RECIFE/GARANHUNS. |
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| 541 | 13/08/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxílios de representações(02) do mês de Julho/2018. |
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| 542 | 13/08/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Jeton (01) , referente á 512°ROP do mês de Julho/2018. |
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| 543 | 13/08/2018 | PAD nº700/2017 | Global | Serviço De Segurança | TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 216.816,38 | R$ 216.816,37 | R$ 176.163,30 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Segurança Armada durante 24h todos os dias da semana, conforme descrito em Termo de Referência, e conforme Despacho nº.162/2018-Gestão de Contratos, relativo ao período de 21 de julho a 31 de dezembro de 2018, ficando saldo remanescente de R$271.020,47, para o período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2019. |
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| 538 | 10/08/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias : 5 e 1/2 no período de 12/08/2018 a 17/08/2018 com o objetivo de Substituir Funcionário de Férias. Destino : Recife/Garanhuns. PORTARIA COREN-PE N° 513/2018. |
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| 539 | 10/08/2018 | PORTARIA N° 498/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias : 5 e 1/2 com o objetivo de Conduzir fiscal para inspeção de Fiscalização no período de 12/08/2018 a 17/08/2018, Destino : Recife/Salgueiro/Petrolina e Araripina. |
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| 540 | 10/08/2018 | PORTARIA N° 498/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias : 2 e 1/2 com o objetivo de inspeção fiscalizatória aos municípios, no Período de 14/08/2018 a 16/08/2018. Destino : Petrolina/Salgueiro/Araripina/Petrolina. |
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| 535 | 09/08/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Debora Guerra de Oliveira | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxílio Representação(05) como Membro da Comissão de instrução e ética nos Processos Éticos nºs 017/2016, 041/2016 , 007/2016 e 029/2016 e Encerramento do Processo n° 007/2016, Referente ao mês de JULHO/2018. |
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| 536 | 09/08/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Márcia Percínio Magalhães Lêdo | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxílio Representação(05) como Membro da Comissão de instrução e ética nos Processos Éticos nºs 017/2016, 041/2016 , 007/2016 e 029/2016 e Encerramento do Processo n° 007/2016, Referente ao mês de JULHO/2018. |
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| 537 | 09/08/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Fábio Martins Costa | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Martins Costa, Referente a Jeton(01) do mês de JULHO/2018. |
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| 534 | 08/08/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias : 1/2 , no Período : 08/08/2018 com o Objetivo de Visitar os municípios para inspeção de Fiscalização. Destino : GARANHUNS/CAPOEIRAS/ITAÍBA/GARANHUNS. |
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| 527 | 07/08/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Julho/2018. |
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| 528 | 07/08/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Julho/2018. |
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| 529 | 07/08/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Julho/2018. |
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| 530 | 07/08/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Evandro Alves Silva | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Julho/2018. |
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| 531 | 07/08/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Evandro Alves Silva | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Julho/2018. |
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| 532 | 07/08/2018 | Portaria nº492/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) referente a complemento de viagem para Garanhuns, dia 08/08/2018, para conduzir veículo do Coren-PE e levar enfermeira fiscal em continuação à visita nos municípios de Capoeiras e Itaíba. |
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