| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 499 | 01/08/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Iraquitan Vereda dos Santos | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Julho/2018. |
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| 500 | 01/08/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Jennifer Félix de Souza | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2018. |
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| 501 | 01/08/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Jennifer Félix de Souza | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Julho/2018. |
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| 502 | 01/08/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2018. |
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| 503 | 01/08/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Julho/2018. |
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| 504 | 01/08/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2018. |
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| 505 | 01/08/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 819,00 | R$ 819,00 | R$ 819,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Julho/2018. |
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| 506 | 01/08/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 4.095,00 | R$ 4.095,00 | R$ 4.095,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Julho/2018. |
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| 507 | 01/08/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Neide Silvério da Silva | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetono (01) relativo ao mês de Julho/2018. |
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| 508 | 01/08/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Rinaldo do Espírito Santo de Lima | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Julho/2018. |
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| 509 | 01/08/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Robson Lima de Freitas | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Julho/2018. |
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| 510 | 01/08/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Robson Lima de Freitas | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Julho/2018. |
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| 511 | 01/08/2018 | PAD nº348/2017 | Global | Serviços De Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 46.517,85 | R$ 46.517,85 | R$ 37.214,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à prorrogação da Contratação de Empresa Especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, Incorpware e Incorpnet, relativo aos meses de Agosto a Dezembro/2018, conforme Despacho nº147/2018-Gestão
de Contratos-Coren-PE e Despacho nº234/2018-PROGER, ficando saldo remanescente de R$65.124,99 para os meses de Janeiro a Julho/2019. |
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| 494 | 26/07/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | Lucas Aldeneto da Silva | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período : 25/07/2018 á 27/07/2018, Diárias : 2 e 1/2 , Destino : Recife/Limoeiro com o objetivo de Substituir Funcionária de Licença. |
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| 492 | 20/07/2018 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.130,09 | R$ 2.120,96 | R$ 2.120,96 | R$ 1.009,13 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor Referente a recarga dos Cartões Vem trabalhador para utilização no mês de Agosto/2018. |
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| 493 | 20/07/2018 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 368,00 | R$ 368,00 | R$ 368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Valor em Pecúnia para ultilização de vale transporte para ultilização no interior do Estado no mês de Agosto/2018. |
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| 491 | 18/07/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliano Francino da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) no Período de 22/07/2018 a 27/07/2018, Com o objetivo de Substituir Funcionário na Subseção em Férias. Destino : RECIFE / PETROLINA. |
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| 487 | 11/07/2018 | PAD nº607/2017 | Global | Outros Serviços Terceirizados | MULTI PRIME TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | R$ 12.800,00 | R$ 12.800,00 | R$ 12.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTI PRIME TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de mudança, conforme descrito em Termo de Referência e Despacho nº043/2018-CFIL, conforme Despacho nº142/2018-Gestão de Contratos.. |
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| 488 | 11/07/2018 | PAD nº675/2017 | Global | Serviços De Internet | SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | R$ 19.800,00 | R$ 8.250,00 | R$ 6.600,00 | R$ 11.550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviço de Acesso à internet, por meio de link dedicado, no mínimo, 30 Mbps de download e 30 Mbps de upload com abordagem via fibra óptica, conforme Termo de Referência e Termo de Homologação do Pregão nº007/2018. |
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| 489 | 11/07/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | João Paulo de Melo Vasconcelos | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.Objetivo : Substituição de Funcionário em Férias, Destino : Recife/Recife no período de 15/07/2018 a 20/07/2018. |
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