| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 616 | 13/09/2018 | Portaria nº629/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar enfermeira fiscal para realizar ação de fiscalização aos municípios da III Geres, de 17 a 21/09/2018, origem: Recife, destino: municípios de Palmares. |
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| 613 | 12/09/2018 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 9,03 | R$ 9,03 | R$ 9,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Condominio de Caruaru do mês de agosto/2018. (436,41+9,03=445,44) |
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| 614 | 12/09/2018 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 6,85 | R$ 6,85 | R$ 6,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Condominio de Caruaru do mês de agosto/2018. (436,41+9,03=445,44) sala 430. |
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| 605 | 11/09/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxilios representações(05) do mês de agosto/2018. |
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| 606 | 11/09/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a JETON(01) , referente á 512º ROP do mÊs de Agosto/2018. |
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| 607 | 11/09/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Adriana Gomes do Monte | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxilios representações (01) como membro da Comissão de instrução e ética nos processos éticos n°s 102/2017 e 025/2017 e termo de encerramento do processo n° 025/2018, referente ao mês Agosto/2018. |
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| 608 | 11/09/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Robson Lima de Freitas | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxilios representações (02) do mês de agosto/2018. |
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| 609 | 11/09/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Robson Lima de Freitas | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a JETON(01) do mês de agosto/2018. |
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| 611 | 11/09/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Jennifer Félix de Souza | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente aAuxilios representações(02) do mês de agosto/2018. |
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| 612 | 11/09/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Jennifer Félix de Souza | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a JETON(01), relativo a 512º ROP do mês de agosto/2018. |
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| 600 | 10/09/2018 | Portaria nº625/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de inspeção de fiscalização aos municípios da XI Geres, de 10 a 14/09/2018. Origem: Limoeiro, destino: Municípios de Serra Talhada. |
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| 601 | 10/09/2018 | Portaria nº625/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar enfermeira fiscal para realização de inspeção de fiscalização aos municípios da XI Geres, de 10 a 14/09/2018. Origem: Recife, destino: Limoeiro e Municípios de Serra Talhada. |
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| 602 | 10/09/2018 | PAD nº74/2012 | Estimativo | Serviços De Internet | CLARO SA | R$ 1.078,80 | R$ 606,12 | R$ 606,12 | R$ 472,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o complemento de contrato de internet móvel para o mês de Julho e Agosto de 2018. |
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| 603 | 10/09/2018 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 278,08 | R$ 278,08 | R$ 278,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a complemento conforme despacho n° 011/2018- Controladoria- Coren -PE |
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| 604 | 10/09/2018 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 14,40 | R$ 14,40 | R$ 14,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a complemento conforme despacho n° 011/2018- Controladoria- Coren -PE de Ibison Jose de souza. |
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| 586 | 06/09/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Debora Guerra de Oliveira | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxilío Representação (05) como membro da comissão de instrução e ética nos termos de encerramento dos processos éticos nºs 041/2016, 029/2016 e 092/2017 e oitiva de testemunhas dos processos n° 092/2017 e 002/2016, referente ao mês de AGOSTO/2018. |
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| 587 | 06/09/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Márcia Percínio Magalhães Lêdo | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxilío Representação (05) como membro da comissão de instrução e ética nos termos de encerramento dos processos éticos nºs 041/2016, 029/2016 e 092/2017 e oitiva de testemunhas dos processos n° 092/2017 e 002/2016, referente ao mês de AGOSTO/2018. |
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| 588 | 06/09/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Auxilios representações ( 02) do mês de agosto/2018. |
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| 589 | 06/09/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Jeton (01) relativo á 513° ROP do mÊs e agosto/2018. |
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| 590 | 06/09/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Evandro Alves Silva | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxilios representações (01) do mÊs e agosto/2018. |
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