| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 259 | 03/04/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Gabriela Medeiros Salustiano | R$ 2.268,00 | R$ 2.268,00 | R$ 2.268,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos: 045/2017, 050/2017, 026/2017, 047/2018, 037/2016, 045/2017, 082/2017, 049/2016, 147/2017, realizados no mês de Março/2018. |
|
| 260 | 03/04/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos: 147/2017, 049/2016, 082/2017, 045/2017, 037/2016, 047/2016, 092/2018, 050/2017, 047/2018, 033/2018, realizados no mês de Março/2018. |
|
| 254 | 02/04/2018 | Portaria nº208/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 1.296,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 576,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar Inspeção de Fiscalização aos municípios, origem: Recife, destino: Palmares e região, de 09 a 13/04/2018. |
|
| 255 | 02/04/2018 | Portaria nº208/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.296,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 576,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal para realizar Inspeção de Fiscalização aos municípios, origem: Recife, destino: Palmares e região, de 09 a 13/04/2018. |
|
| 256 | 02/04/2018 | Desp.35/18-GestContr | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 585,91 | R$ 585,91 | R$ 585,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2018 s/ locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede. Sequencial 423877.0. Parcela 03/10. |
|
| 238 | 20/03/2018 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.127,63 | R$ 1.888,69 | R$ 1.888,69 | R$ 1.238,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Abril/2018. |
|
| 239 | 20/03/2018 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor em pecúnia para utilização de vale transporte para utilização no interior do estado no mês de Abril/2018. |
|
| 240 | 20/03/2018 | PAD nº019/2016 | Estimativo | Locação De Bens Móveis | W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | R$ 44.166,67 | R$ 34.554,47 | R$ 31.248,06 | R$ 9.612,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditamento de contrato com empresa especializada em locação de Impressoras Multifuncionais, para atender às necessidades desta autarquia, conforme Despacho nº078/2018-Gestão de Contratos, ficando saldo remanescente de R$8.833,33 para Orçamento 2019 (Janeiro e Fevereiro). |
|
| 241 | 20/03/2018 | PAD nº232/2015 | Global | Serviços De Contabiliade E Auditoria | MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S | R$ 53.000,00 | R$ 53.000,00 | R$ 47.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BAKER TILLY BRASIL RECIFE - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 2º Termo Aditivo da contratação de prestação de serviços de contabilidade e recursos humanos para atender a esta autarquia, para os meses de Março a Dezembro/2018, ficando R$10.600,00 para Orçamento 2019 (Janeiro e Fevereiro/2019). |
|
| 242 | 20/03/2018 | PAD nº0698/2017 | Global | Manutenção De Equip. Informática, Rede e Software | CONECTROM LTDA | R$ 25.715,60 | R$ 25.715,60 | R$ 25.715,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONECTROM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para contrato de empresa especializada em fornecimento de instalação e cabeamento estruturado de rede lógica e elétrica, conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2018-CPL-Coren-PE. |
|
| 243 | 20/03/2018 | PAD nº0698/2017 | Global | Equipamentos De Informática | CONECTROM LTDA | R$ 38.982,40 | R$ 38.982,40 | R$ 38.982,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONECTROM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para contrato de empresa especializada em fornecimento de instalação e cabeamento estruturado de rede lógica e elétrica, conforme Termo de Referência e Despacho nº022/2018-CPL-Coren-PE. |
|
| 244 | 20/03/2018 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 201,03 | R$ 201,03 | R$ 201,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IRRF s/ Folha de Pagamento do Mês de 08/2017, relativo a IRRF s/ Férias (Lucas Aldeneto e Benvinda) (R$844,73+R$168,94+R$32,09=R$1.045,76). |
|
| 245 | 20/03/2018 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 17,64 | R$ 17,64 | R$ 17,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a DARF Código 6256 relativo a débitos Cosirf do mês de Abril/2017 gerado pelo ECAC (R$13,91+R$2,78+R$0,95=R$17,64). |
|
| 246 | 20/03/2018 | Portaria nº232 | Ordinário | Diárias Servidores | Catarina Solange Ugiette do Egito | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realização de treinamento e posse da Comissão de Ética do Hospital Regional Emília Câmara, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, de 01 a 03/04/2018. |
|
| 247 | 20/03/2018 | Portaria nº232/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realização de treinamento e posse da Comissão de Ética do Hospital Regional Emília Câmara, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, de 01 a 03/04/2018. |
|
| 248 | 20/03/2018 | Portaria nº207/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização da Inspeção de fiscalização, origem: Petrolina, destino: Salgueiro, de 02 a 06/04/2018. |
|
| 249 | 20/03/2018 | Portaria nº207/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para realização de Inspeção de Fiscalização, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 01 a 06/04/2018. |
|
| 250 | 20/03/2018 | PAD nº026/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses | R$ 171,30 | R$ 171,30 | R$ 171,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU 2018 (R$166,37) e Compesa competência Fevereiro/2018 (R$4,93) sobre a locação de imóvel que sedia a Subseção Serra Talhada, conforme Memorando nº039/2018-Gestão de Contratos. |
|
| 251 | 20/03/2018 | PAD nº1628/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | Eduardo Henrique Galindo Coutinho | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a subseção Limoeiro-PE, para o período de Abril a Dezembro/2018, conforme Despacho nº089/2018-Gestão de Contratos. |
|
| 252 | 20/03/2018 | PAD nº249/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | Inácio Pessoa Sobrinho | R$ 16.400,00 | R$ 16.211,20 | R$ 16.211,20 | R$ 188,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a subseção Garanhuns, salas 01 e 02, para o período de Maio a Dezembro/2018, conforme Despacho nº087/2018-Gestão de Contratos. |
|