| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 231 | 04/02/2019 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais (CPF:427.219.704-53) | R$ 3.160,00 | R$ 3.160,00 | R$ 3.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa MMoraisaria Pessoa , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), do mês de Março/2019.
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| 232 | 04/02/2019 | . | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira (CPF:029.546.954-47) | R$ 2.370,00 | R$ 2.370,00 | R$ 2.370,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 06 ), do mês de Março/2019.
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| 233 | 04/02/2019 | . | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Jennifer Félix de Souza (CPF:035.641.354-30) | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
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| 234 | 04/02/2019 | . | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti (CPF:832.342.174-91) | R$ 7.702,50 | R$ 7.702,50 | R$ 7.702,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
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| 235 | 04/02/2019 | . | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar (CPF:859.130.144-72) | R$ 6.162,00 | R$ 6.162,00 | R$ 6.162,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aLuciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 13 ), do mês de Março/2019.
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| 236 | 04/02/2019 | . | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Fábio Roberto da Costa Lins (CPF:039.061.764-44) | R$ 7.110,00 | R$ 7.110,00 | R$ 7.110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
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| 237 | 04/02/2019 | . | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Evandro Alves Silva (CPF:880.201.344-68) | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Março/2019.
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| 238 | 04/02/2019 | . | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | LUCIANO DE MOURA SANTOS (CPF:923.022.464-20) | R$ 5.925,00 | R$ 5.925,00 | R$ 5.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Março/2019.
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| 239 | 04/02/2019 | . | Ordinário | Diárias de Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos (CPF:025.555.094-45) | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno a Unidade Mista Berenice Gomes Correia, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Ferreiros / Recife Período: 03/04/2019. ( Diárias: 1/2 ) |
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| 1 | 01/02/2019 | . | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 3.288.240,78 | R$ 3.285.951,28 | R$ 3.285.951,28 | R$ 2.289,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen. |
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| 2 | 01/02/2019 | . | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0001-91) | R$ 363.150,00 | R$ 226.210,79 | R$ 226.210,79 | R$ 0,00 | R$ 136.939,21 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias e serviços bancários para o Exercício de 2019. |
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| 3 | 01/02/2019 | 0 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE (CNPJ:10.835.932/0001-08) | R$ 70.000,00 | R$ 69.991,12 | R$ 69.991,12 | R$ 0,00 | R$ 8,88 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de energia elétrica para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. |
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| 4 | 01/02/2019 | . | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA (CNPJ:09.769.035/0001-64) | R$ 15.000,00 | R$ 14.072,95 | R$ 14.072,95 | R$ 927,05 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Água e Esgoto para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. |
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| 5 | 01/02/2019 | . | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93) | R$ 30.000,00 | R$ 28.506,89 | R$ 28.506,89 | R$ 0,00 | R$ 1.493,11 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de Telefonia fixo para a Sede, Nova Sede e Subseções para o exercício de 2019. |
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| 6 | 01/02/2019 | . | Estimativo | Vencimentos e Salários | Folha de Pagamento do Coren-PE (CPF:111.111.111-11) | R$ 3.000.000,00 | R$ 2.440.658,15 | R$ 2.440.253,94 | R$ 0,00 | R$ 559.341,85 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de salários dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. |
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| 7 | 01/02/2019 | . | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Folha de Pagamento do Coren-PE (CPF:111.111.111-11) | R$ 278.346,60 | R$ 265.231,45 | R$ 265.231,45 | R$ 0,00 | R$ 13.115,15 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de gratificação dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. |
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| 8 | 01/02/2019 | . | Estimativo | Férias | Folha de Pagamento do Coren-PE (CPF:111.111.111-11) | R$ 273.881,25 | R$ 273.021,98 | R$ 273.021,98 | R$ 0,00 | R$ 859,27 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. |
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| 9 | 01/02/2019 | . | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional (1/3) | Folha de Pagamento do Coren-PE (CPF:111.111.111-11) | R$ 121.017,12 | R$ 106.998,58 | R$ 106.998,58 | R$ 0,00 | R$ 14.018,54 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono Constitucional de Férias 1/3 dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. |
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| 10 | 01/02/2019 | 0 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | Folha de Pagamento do Coren-PE (CPF:111.111.111-11) | R$ 91.293,75 | R$ 31.984,08 | R$ 31.984,08 | R$ 0,00 | R$ 59.309,67 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. |
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| 11 | 01/02/2019 | . | Estimativo | Salário - Substituições | Folha de Pagamento do Coren-PE (CPF:111.111.111-11) | R$ 32.000,00 | R$ 7.593,44 | R$ 7.593,44 | R$ 0,00 | R$ 24.406,56 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário substituição dos funcionários do Coren-PE no exercício de 2019. |
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