Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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397 | 30/05/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 819,00 | R$ 819,00 | R$ 819,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.JETON (02), Relativo ao mês de Maio/2018. |
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398 | 30/05/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.JETON (01), Relativo ao mês de Maio/2018. |
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399 | 30/05/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Eliane Fidelis Gomes | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.JETON (01), Relativo ao mês de Maio/2018. |
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400 | 30/05/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados.JETON (01), Relativo ao mês de Maio/2018. |
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401 | 30/05/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Angélica de França Telles | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados.JETON (01), Relativo ao mês de Maio/2018. |
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402 | 30/05/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Fábio Roberto da Costa Lins | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.JETON (02), Relativo ao mês de Maio/2018. |
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403 | 30/05/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativos ao mês de Maio/2018. |
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404 | 30/05/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.JETON (02), Relativo ao mês de Maio/2018. |
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405 | 30/05/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | José Ronaldo Vasconcelos Nunes | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativos ao mês de Maio/2018. |
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406 | 30/05/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativos ao mês de Maio/2018. |
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407 | 30/05/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Angélica de França Telles | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílio representação (06), Relativo ao mês de Maio/2018. |
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408 | 30/05/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativos ao mês de Maio/2018. |
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409 | 30/05/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Eliane Fidelis Gomes | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílio representação (04), Relativo ao mês de Maio/2018. |
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410 | 30/05/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativos ao mês de Maio/2018. |
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411 | 30/05/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Fábio Roberto da Costa Lins | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílio representação (15), Relativo ao mês de Maio/2018. |
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412 | 30/05/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | José Ronaldo Vasconcelos Nunes | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativos ao mês de Maio/2018. |
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395 | 29/05/2018 | Portaria n° 343/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias ( 2 e 1/2) para participar da 20ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen. Origem : Recife , Destino : Brasilia no período de 04/06/2018 à 06/06/2018. |
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396 | 29/05/2018 | PAD nº0154/2017 | Global | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | NUTRICASH SERVICOS LTDA | R$ 22.598,51 | R$ 12.352,81 | R$ 11.983,74 | R$ 10.245,70 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota de veículos do Coren-PE, para custeio dos meses de Maio a Dezembro de 2018, ficando o valor de R$11.299,25 para Orçamento 2019, conforme Despacho nº136/2018-Gestão de Contratos. |
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390 | 25/05/2018 | PAD nº265/2018 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | BIG CAR LTDA | R$ 2.755,90 | R$ 2.755,90 | R$ 2.755,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação emergencial para realização de manutenção dos 02 (dois) veículos da frota do Coren-PE conforme Termo de Referência, Despacho nº066/2018-CFIL e Despacho nº054/2018-ADM. |
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391 | 25/05/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) por ministrar palestra em minicurso na Semana da Enfermagem 2018. |
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