| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 884 | 21/11/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) relativo ao mês de Outubro/2017. |
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| 885 | 21/11/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton's (02) relativo ao mês de Outubro/2017. |
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| 886 | 21/11/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton's (02) relativo ao mês de Outubro/2017. |
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| 887 | 21/11/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08) relativo ao mês de Outubro/2017. |
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| 888 | 21/11/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Andreza de Moura Barbosa | R$ 2.835,00 | R$ 2.835,00 | R$ 2.835,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (09) relativo ao mês de Outubro/2017. |
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| 889 | 21/11/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Andreza de Moura Barbosa | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton's (02) relativo ao mês de Outubro/2017. |
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| 890 | 21/11/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton's (02) relativo ao mês de Outubro/2017. |
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| 891 | 21/11/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (07) relativo ao mês de Outubro/2017. |
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| 880 | 20/11/2017 | PAD nº0101/2017 | Global | Material De Expediente | MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material de expediente a ser solicitado conforme descrito no Memorando nº019/2017-Patrimônio/Almoxarifado dos seguintes itens:13, 17, 18, 19, 26, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 46, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 67, 73, 74, 77, 79, 81, 82, 85, 92, 95 e 97 , em quantidades discriminadas no respectivo memorando. Complemento da Nota de Empenho nº735/2017 conforme detalhado em Memorando nº038/2017-Patrimônio/Almoxarifado. |
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| 881 | 20/11/2017 | PAD nº0496/2016 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | Bernardo de Lima Barbosa | R$ 2.957,40 | R$ 2.957,00 | R$ 0,00 | R$ 0,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da Locação das salas 429 e 430 do Empresarial Difusora em Caruaru-PE, relativo ao mês de Dezembro/2017, ficando saldo de R$32.531,40 para Orçamento 2018, relativo aos meses de Janeiro a Novembro/2018, conforme Despacho nº191/2017-Gestão de Contratos-Coren-PE. |
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| 878 | 17/11/2017 | Memo nº70.17-PROGER | Global | Depósitos Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | R$ 319,20 | R$ 319,20 | R$ 319,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Custas Iniciais Judiciais para proceder com Execução Judicial dos Profissionais inadimplentes, conforme Memorando nº 070/2017-PROGER. (30 guias) |
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| 879 | 17/11/2017 | Portaria nº 696/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscal para demanda do Ministério Público. Origem: Recife; Destino: Limoeiro. Período: 17/11/2017. |
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| 875 | 16/11/2017 | Portaria nº 686/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para inauguração da nova subseção. Origem: Recife; Destino: Petrolina. Período: 21/11/2017 e 22/11/2017. |
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| 876 | 16/11/2017 | Portaria nº 686/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para inauguração da nova subseção. Origem: Recife; Destino: Petrolina. Período: 21/11/2017 e 22/11/2017. |
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| 877 | 16/11/2017 | Portaria nº 686/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | João da Silva Neto | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para inauguração da nova subseção. Origem: Recife; Destino: Petrolina. Período: 21/11/2017 e 22/11/2017. |
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| 870 | 14/11/2017 | Portaria nº 558/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para participar de encontro de tecnologia da informação e comunicação do sistema Cofen/Coren's. Origem: Recife; Destino: Brasilia. Período: 21/11/2017 e 22/11/2017. |
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| 871 | 14/11/2017 | Portaria nº 687/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para participar de inauguração da nova subseção. Origem: Recife; Destino: Petrolina. Período: 21/11/2017 e 22/11/2017. |
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| 872 | 14/11/2017 | Portaria nº 679/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscal para inspeção de fiscalização nos municípios da IV GERES. Origem: Recife; Destino: Caruaru. Período: 08/11/2017 e 09/11/2017. |
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| 873 | 14/11/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria da Conceição dos Santos | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) relativo ao mês de Outubro/2017. |
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| 874 | 14/11/2017 | Portaria nº ---/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliano Francino da Silva | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em licença maternidade. Origem: Recife; Destino: Limoeiro. Período de 16/11/2017 e 17/11/2017. |
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