| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 935 | 05/12/2017 | PAD nº489-2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Sonielle Cristina de Lima Souto Maior | R$ 218,46 | R$ 218,46 | R$ 218,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sonielle Cristina de Lima Souto Maior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reembolso de Anuidade 2017 paga em duplicidade conforme Despacho nº230-2017-Cobrança-Coren-PE. |
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| 936 | 05/12/2017 | PAD nº0180/2017 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para a subseção Petrolina em substituição ao imóvel onde atualmente funciona, conforme Despacho nº162/2017-Gestão de Contratos-Coren-PE, para os meses de novembro e dezembro de 2017, ficando saldo remanescente de R$28.000,00 para atender ao período de janeiro a outubro de 2018. |
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| 909 | 30/11/2017 | 0 | Ordinário | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 479.000,00 | R$ 187.424,06 | R$ 187.424,06 | R$ 291.575,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) ao Cofen, relativo ao Exercício 2017. |
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| 905 | 29/11/2017 | PAD nº469/2017 | Ordinário | Equipamentos De Informática | MICRO OFFICE INFORMATICA LTDA | R$ 755,00 | R$ 755,00 | R$ 755,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICRO OFFICE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Máquina de Impressão de Cupom Não Fiscal para melhor atender aos Profissionais de Enfermagem, conforme Memorando nº016/2017-SATE-Coren-PE e Despacho nº118/2017-Gestão de Contratos-Coren-PE, Despacho nº1878/2017-Coren-PE/DIPRE, e Despacho nº194/2017-Gestão de Contratos. |
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| 906 | 29/11/2017 | PAD nº323/2017 | Global | Locação De Bens Imóveis | Andrea Fernandes Dubourcq Dantas | R$ 18.150,00 | R$ 18.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. A Referente a locação de Imóvel Não Residencial que atenderá às necessidades da Sede desta Autarquia, relativo ao mês de Dezembro/2017, visto que o contrato terá início em 01/11/2017, porém, terá 30 dias de carência pelo locatário, ficando saldo remanescente de R$199.650,00 para Orçamento 2018, relativo aos meses de Janeiro a Novembro/2018. |
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| 904 | 28/11/2017 | Portaria nº 585/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para participar da 19ª Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen. Origem: Recife; Destino: Brasília. Periodo: 28/11/2017 a 29/11/2017. |
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| 893 | 27/11/2017 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | R$ 77,87 | R$ 77,87 | R$ 77,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o IPTU sobre a Locação de Imóvel Não Residencial onde está sediada a Subseção Petrolina relativo a 2017, parcela 03 de 03. |
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| 894 | 27/11/2017 | Portaria nº 348/2017 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Fernanda Fernandes de Melo Monteiro Falcão | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Fernandes de Melo Monteiro Falcão, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) relativo ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017. |
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| 895 | 27/11/2017 | Portaria nº 348/2017 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Maria de Fátima Almeida | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Fátima Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) relativo ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017. |
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| 896 | 27/11/2017 | Portaria nº 699/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência pública. Origem: Recife; Destino: Tuparetama. Período: 28/11/2017 a 29/11/2017. |
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| 897 | 27/11/2017 | Portaria nº 699/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscal para participar de audiência pública. Origem: Recife; Destino: Tuparetama. Período: 28/11/2017 a 29/11/2017. |
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| 898 | 27/11/2017 | PAD nº101/2017 | Global | Material De Expediente | MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP | R$ 2.246,40 | R$ 2.246,40 | R$ 2.246,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente conforme Memorando nº094/2017-ADM para os Itens: 17 (grampo para grampeador), 54 (marca texto amarelo), 55 (marca texto verde), 56 (marca texto laranja), 57 (marca texto azul), 77 (grampo macho e fêmea), 79 (lacre tipo escada), 92 (pilha AAA), e 97 (envelope plástico 240x325mm). |
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| 899 | 27/11/2017 | PAD nº101/2017 | Global | Material De Expediente | REAL BOBINAS LTDA - EPP | R$ 13.906,90 | R$ 13.906,90 | R$ 13.906,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REAL BOBINAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente conforme memorando nº 094/2017-adm para os itens: Item 05 (Papel para impressão a laser jato de tinta A-4). |
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| 900 | 27/11/2017 | PAD nº101/2017 | Global | Material De Expediente | MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | R$ 3.348,56 | R$ 3.348,56 | R$ 3.348,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente conforme Memorando nº094/2017-ADM para os Itens: 02 (copo descartável p/ água), 03 (copo descartável p/ café), 01 (aparelho telefônico), 04 (guardanapo 21x23cm), 24 (cx arquivo morto 41,5x19x30,25), 59 (calculadora), 70 (envelope pardo amarelo 80G 260x360mm), 93 (pilha pa AA). |
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| 901 | 27/11/2017 | PAD nº101/2017 | Global | Material De Expediente | I. BARBOSA DA SILVA - EPP | R$ 341,20 | R$ 341,20 | R$ 341,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a I. BARBOSA DA SILVA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente conforme memorando nº 094/2017-adm para os itens: Item 51 (Caneta Esferográfica Azul Aprox. 14,5CM); Item 52 (Caneta Esferográfica Preta Aprox. 14,5CM). |
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| 902 | 27/11/2017 | PAD nº101/2017 | Global | Material De Expediente | ABBRA OFFICE MIX DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | R$ 285,75 | R$ 285,75 | R$ 285,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABBRA OFFICE MIX DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente conforme Memorando nº094/2017-ADM para os Itens: 07 (clips tam 2/0), 08 (clips tam 4/0), 48 ( bobina de papel térmico tam 55mmx50m), 63 (cola líquida E.V.A. multiuso 25G). |
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| 903 | 27/11/2017 | PAD nº101/2017 | Global | Material De Expediente | LAZARO BEZERRA SOARES-ME | R$ 207,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 207,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAZARO BEZERRA SOARES-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente conforme memorando nº 094/2017-adm para os itens: Item 69 (Envelope Papel Tipo Saco Kraft Gram. 80G 24x34CM); Item 83 (Liga de Borracha Elast.). |
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| 892 | 23/11/2017 | Portaria nº 702/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Fábio Roberto da Costa Lins | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para participar de treinamento de novos gestores no Cofen. Origem: Recife; Destino: Brasília. Período: 27/11/2017 a 01/12/2017. |
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| 882 | 21/11/2017 | 5361313 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.358,06 | R$ 1.129,47 | R$ 1.129,47 | R$ 1.228,59 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recarga nos cartões VEM dos trabalhadores para utilização no mês de Dezembro/2017. |
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| 883 | 21/11/2017 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago em pecúnia para deslocamento no interior do estado para o mês de dezembro/2017. |
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