| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 801 | 04/12/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Eliane Fidelis Gomes | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representações (07) do mês de Novembro/2018. |
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| 802 | 04/12/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Fábio Roberto da Costa Lins | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representações (15) do mês de Novembro/2018. |
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| 803 | 04/12/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Fábio Roberto da Costa Lins | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) referente a 11º ROD, 4ª RED e 516ª ROP do mês de Novembro/2018. |
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| 804 | 04/12/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (15) referente a mês de novembro 2018. |
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| 805 | 04/12/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) referente a 11ª ROD, 7º REP, 5ª RED e 516ª ROP do mês de novembro 2018. |
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| 806 | 04/12/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | LUCIANO DE MOURA SANTOS | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio de representações (11) referente a auxilio representações do mês de novembro 2018. |
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| 807 | 04/12/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | LUCIANO DE MOURA SANTOS | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a 516ª ROP e 7ª REP do mês de novembro 2018. |
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| 808 | 04/12/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio de representações (15) do mês de novembro 2018. |
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| 809 | 04/12/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 1.638,00 | R$ 1.638,00 | R$ 1.638,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), referente a 11ª ROD, 7ª REP, 5ª RED e 516ª ROP do mês de novembro 2018. |
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| 810 | 04/12/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Angélica de França Telles | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a mês de novembro 2018. |
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| 798 | 29/11/2018 | 0 | Global | Auxílio Alimentação | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 170.418,74 | R$ 120.254,04 | R$ 120.254,04 | R$ 50.164,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2018. |
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| 794 | 28/11/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Leda Maria de lima Cantarutti | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leda Maria de lima Cantarutti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária de complementação (01) pela antecipação de Cerimônia de entrega do Prêmio Anna Nery de Enfermagem, relativo ao dia 28/11/2018. |
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| 795 | 28/11/2018 | Portaria nº740/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação de Assembléia de Presidentes dos Conselhos Regionais de Enfermagem no Cofen, de 04 a 05/12/2018. |
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| 796 | 28/11/2018 | MEMO 300/2018-GESCON | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses | R$ 120,68 | R$ 120,68 | R$ 120,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago da Compesa (50%) competências Maio/2018 (R$60,75), Junho (R$59,11), Julho (R$60,75) e Outubro/2018 (R$60,75) sobre a locação de imóvel que sedia a Subseção Serra Talhada, conforme Memorando nº300/2018-Gestão de Contratos. |
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| 793 | 23/11/2018 | Memo nº78/18-PROGER | Global | Depósitos Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | R$ 26,90 | R$ 26,90 | R$ 26,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2018-PROGER . (02 Guias). |
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| 792 | 20/11/2018 | Memo nº78/18-PROGER | Ordinário | Depósitos Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | R$ 2.677,22 | R$ 2.677,02 | R$ 2.677,02 | R$ 0,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 078/2018-PROGER . (153 Guias). |
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| 788 | 19/11/2018 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Valor em Pecúnia para utilização de vale transporte no interior do Estado no mês de Dezembro/2018. |
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| 789 | 19/11/2018 | PAD nº265/2018 | Global | Locação De Bens Imóveis | Andrea Fernandes Dubourcq Dantas | R$ 40.223,08 | R$ 22.073,08 | R$ 0,00 | R$ 18.150,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reajuste no contrato de locação do imóvel situado na Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, onde funciona a Sede Atual do Coren-PE relativo aos meses de Novembro a Dezembro/2018, após reajuste do IGPM, conforme Despacho nº285/2018-Gestão de Contratos, referente ao período de Novembro e Dezembro/2018, ficando saldo remanescente de R$201.115,54 para os meses de Janeiro a Outubro/2019. |
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| 790 | 19/11/2018 | PAD nº0496/2016 | Global | Locação De Bens Imóveis | Bernardo de Lima Barbosa | R$ 6.554,04 | R$ 6.554,04 | R$ 3.277,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor para atender ao reajuste pelo IGPM na renovação do contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Caruaru, para os meses de Novembro a Dezembro/2018, ficando saldo remanescente de R$32.770,20 para os meses de Janeiro a Outubro/2019, conforme Despacho nº286/2018-Gestão de Contratos. |
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| 791 | 19/11/2018 | PAD nº496/2016 | Ordinário | Despesas com Condomínios | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 768,06 | R$ 768,06 | R$ 768,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de condomínio sobre o contrato de locação do imóvel onde funciona a Subseção Caruaru, relativo ao mês de Dezembro/2018. |
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