| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 844 | 31/10/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) relativo ao mês de Outubro/2017. |
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| 845 | 31/10/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Outubro/2017. |
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| 846 | 31/10/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) relativo ao mês de Outubro/2017. |
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| 847 | 31/10/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria da Conceição dos Santos | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) relativo ao mês de Outubro/2017. |
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| 848 | 31/10/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria da Conceição dos Santos | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Outubro/2017. |
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| 849 | 31/10/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Paulo Andre Mendonça Acioli | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Andre Mendonça Acioli, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Outubro/2017. |
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| 850 | 31/10/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Outubro/2017. |
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| 851 | 31/10/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) relativo ao mês de Outubro/2017. |
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| 852 | 31/10/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Lucieno de Moura Santos | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) relativo ao mês de Outubro/2017. |
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| 853 | 31/10/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Tatiana do Espirito Santo Candeias | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tatiana do Espirito Santo Candeias, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) relativo ao mês de Outubro/2017. |
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| 866 | 31/10/2017 | 0 | Ordinário | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 58.000,00 | R$ 57.015,74 | R$ 57.015,74 | R$ 984,26 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) ao Cofen, relativo ao Exercício 2017. |
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| 815 | 30/10/2017 | PAD nº025/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 11,97 | R$ 11,97 | R$ 11,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU exercício 2017 sobre Imóvel Não Residencial locado para sediar o Anexo desta Autarquia. |
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| 816 | 30/10/2017 | Portaria nº 672/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Anna Karla Leal de Vasconcelos | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar de interdição do Hospital São Luiz. Origem: Recife; Destino: Surubim. Data: 31/10/2017. |
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| 817 | 30/10/2017 | Portaria nº 672/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Bruno Moura Becker | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar de interdição do Hospital São Luiz. Origem: Recife; Destino: Surubim. Data: 31/10/2017. |
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| 818 | 30/10/2017 | Portaria nº 672/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 188,00 | R$ 188,00 | R$ 188,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar de interdição do Hospital São Luiz. Origem: Recife; Destino: Surubim. Data: 31/10/2017. |
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| 819 | 30/10/2017 | Portaria nº 672/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do coren e levar Presidente, Procurador, Fiscal e Assessora de Comunicação para participar de interdição do Hospital São Luiz. Origem: Recife; Destino: Surubim. Data: 31/10/2017. |
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| 820 | 30/10/2017 | Portaria nº 661/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do coren e levar Fiscal para participar de inspeção de fiscalização do Hospital Municipal Dr. Paulo Veiga Pessoa. Origem: Recife; Destino: Gravatá. Data: 01/11/2017. |
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| 821 | 30/10/2017 | Portaria nº 672/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar de interdição do Hospital São Luiz. Origem: Recife; Destino: Surubim. Data: 31/10/2017. |
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| 822 | 30/10/2017 | Portaria nº 583/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (04 e 1/2) para participar do 20º CBCENF. Origem: Recife; Destino: Rio de Janeiro. Período: 06/11/2017 a 10/11/2017. |
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| 823 | 30/10/2017 | Portaria nº 584/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (04 e 1/2) para participar do 20º CBCENF. Origem: Recife; Destino: Rio de Janeiro. Período: 06/11/2017 a 10/11/2017. |
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