Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
191908/11/2024Auxílios 10/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresMaria José de MouraR$ 3.904,80R$ 3.904,80R$ 3.904,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.
192008/11/2024Auxílios 10/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresNelci Ferreira MachadoR$ 3.904,80R$ 3.904,80R$ 3.904,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.
192108/11/2024Auxílios 10/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresPolyana Rodrigues Barros DantasR$ 1.561,92R$ 1.561,92R$ 1.561,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.
192208/11/2024Auxílios 10/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresSilvia Marques de MoraisR$ 1.171,44R$ 1.171,44R$ 1.171,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.
192308/11/2024Auxílios 10/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresSimone Karla Santos Almeida Gadelha de FreitasR$ 2.733,36R$ 2.733,36R$ 2.733,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.
192408/11/2024PAD Nº 0900/2024OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDOR$ 1.439,31R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.439,31
Valor empenhado a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 02, 03, 08 16 e 17 do Termo de Referencia, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
192508/11/2024PAD Nº 0900/2024OrdinárioBens e Equipamentos de InformáticaMARCELO SOUSA GONCALVESR$ 263,56R$ 263,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCELO SOUSA GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 10, 13 e 14 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
192608/11/2024PAD Nº 0900/2024OrdinárioBens e Equipamentos de InformáticaVIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDAR$ 8.056,19R$ 8.056,19R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 18, 19 e 22 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
192708/11/2024PAD Nº 0900/2024OrdinárioBens e Equipamentos de InformáticaJ.S.A COMERCIO LTDAR$ 3.207,00R$ 3.207,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a J.S.A COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 06, 21 e 23 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
192808/11/2024PAD Nº 0900/2024OrdinárioBens e Equipamentos de InformáticaSOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDAR$ 552,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 552,60
Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 05 e 17 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
192908/11/2024PAD Nº 0900/2024OrdinárioBens e Equipamentos de InformáticaGS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDAR$ 2.151,30R$ 2.151,30R$ 2.151,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 29 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
193008/11/2024PAD Nº 0900/2024OrdinárioBens e Equipamentos de InformáticaHIPER COMERCIO & SERVICOS LTDAR$ 831,60R$ 831,60R$ 831,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 07 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
193108/11/2024PAD Nº 0900/2024OrdinárioBens e Equipamentos de InformáticaVENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDAR$ 316,47R$ 316,47R$ 316,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 11 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
193208/11/2024PAD Nº 0900/2024OrdinárioBens e Equipamentos de InformáticaDOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDAR$ 53,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 53,43
Valor empenhado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 15 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
193308/11/2024PAD Nº 0900/2024OrdinárioBens e Equipamentos de InformáticaAMILTON GUIMARAES E CIA LTDAR$ 441,04R$ 441,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 04 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
193408/11/2024PAD Nº 0900/2024OrdinárioBens e Equipamentos de InformáticaEAS SOLUCOES E SERVICOS LTDAR$ 93,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 93,70
Valor empenhado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 12 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
193508/11/2024PAD Nº 0900/2024OrdinárioBens e Equipamentos de Informática38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVAR$ 694,04R$ 694,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 01 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
193608/11/2024PAD Nº 0900/2024OrdinárioBens e Equipamentos de InformáticaHR TECHNOLOGY LTDAR$ 7.988,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.988,04
Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 25 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
193708/11/2024PAD Nº 0900/2024OrdinárioBens e Equipamentos de Informática51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTAR$ 510,00R$ 510,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 28 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
193808/11/2024PAD Nº 0900/2024OrdinárioBens e Equipamentos de InformáticaAMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDAR$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 450,00
Valor empenhado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 20 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.