Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
83504/06/2024PORTARIA Nº 0490/2024OrdinárioDiárias de ServidoresDyego Fellipe Barreto de FreitasR$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.
83604/06/2024PORTARIA Nº 0490/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.871,24R$ 1.871,24R$ 1.871,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.
83704/06/2024PORTARIA Nº 0490/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMaria José de MouraR$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024.
83804/06/2024PORTARIA Nº 0824/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para fiscalização nos municípios da IV Geres em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 03/06/2024 a 06/06/2024.
82603/06/2024JETONS 05/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 608,36R$ 608,36R$ 608,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.
82703/06/2024JETONS 05/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 561,56R$ 561,56R$ 561,56R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.
82803/06/2024JETONS 05/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 561,56R$ 561,56R$ 561,56R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024.
82903/06/2024Auxílios 05/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 3.369,36R$ 3.369,36R$ 3.369,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024.
83003/06/2024Auxílios 05/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 3.930,92R$ 3.930,92R$ 3.930,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 05/2024.
82228/05/2024PAD Nº 0193/2023OrdinárioLocação de Bens ImóveisEduardo Henrique Galindo CoutinhoR$ 19.357,62R$ 13.360,00R$ 13.360,00R$ 0,00R$ 5.997,62
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00.
82328/05/2024Auxílios 04/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosEduardo de Andrade QuintasR$ 2.807,82R$ 2.807,82R$ 2.807,82R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 04/202.
82428/05/2024PEF nº 001/2023EstimativoAuxílio Saúde aos ServidoresFolha de Pagamento do Coren-PER$ 320.608,84R$ 307.959,57R$ 307.959,57R$ 0,00R$ 12.649,27
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.
82528/05/2024PEF nº 001/2023EstimativoEstagiáriosFolha de Pagamento do Coren-PER$ 400.160,00R$ 153.493,32R$ 153.493,32R$ 0,00R$ 246.666,68
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.
81227/05/2024PORTARIA Nº 0811/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRaphael Bruno AmaralR$ 2.193,75R$ 2.193,75R$ 2.193,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais indo de Recife/Foz do Iguaçu/Recife em 26/05/2024 a 30/05/2024.
81327/05/2024PORTARIA Nº 0778/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJennifer Nascimento de Souza SantosR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertânia/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
81427/05/2024PORTARIA Nº 0809/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJuliana Gabriela Xavier de OliveiraR$ 1.136,10R$ 1.136,10R$ 1.136,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
81527/05/2024PORTARIA Nº 0809/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisKenia Cristina Matias de Carvalho dos SantosR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
81627/05/2024PORTARIA Nº 0809/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisNelci Ferreira MachadoR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
81727/05/2024PORTARIA Nº 0796/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEvellyne Augusto MeloR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir conselheiro para proferir a palestra em Recife/ Santa Cruz do Capibaribe/Recife no período 23/05/2024 a 24/05/2024.
81827/05/2024PORTARIA Nº 0757/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEline Barbosa da Nóbrega RamosR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios em Recife/Sirinhaém/Escada/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.