| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1903 | 07/11/2024 | Auxílios 10/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 3.416,63 | R$ 3.416,63 | R$ 3.416,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. |
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| 1904 | 07/11/2024 | PORTARIA Nº 01672/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 2.300,16 | R$ 2.300,16 | R$ 2.300,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024. |
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| 1878 | 06/11/2024 | PAD Nº 0449/2023 | Ordinário | Softwares e Aquisição de Licenças | PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA | R$ 61.200,00 | R$ 61.200,00 | R$ 61.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023. |
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| 1879 | 06/11/2024 | PAD Nº 0668/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA | R$ 2.105,75 | R$ 2.061,33 | R$ 2.061,33 | R$ 0,00 | R$ 44,42 |
| Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 8.423,00
R$ 8.423,00 X 25% = R$ 2.105,75. |
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| 1880 | 06/11/2024 | PAD Nº 0735/2023 | Ordinário | Material de Expediente | Sobral-Chaves e Carimbos Ltda | R$ 3.721,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.721,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme despacho nº 547/2024-DCC. |
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| 1881 | 06/11/2024 | PAD Nº 0496/2016 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | Bernardo de Lima Barbosa | R$ 5.850,00 | R$ 5.526,64 | R$ 5.526,64 | R$ 0,00 | R$ 323,36 |
| Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada)
Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00
Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00
R$ 150,00 x 09 (dias) = R$ 1.350,00
R$ 4.500,00 x 1 (mês) = R$ 4.500,00
R$ 4.500,00 x 1 (mes) + R$ 1.350,00 (9 dias) = R$ 5.850,00. |
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| 1882 | 06/11/2024 | PAD Nº 0496/2016 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 1.553,23 | R$ 1.109,42 | R$ 1.109,42 | R$ 443,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 1 (mês) = R$ 678,86
Valor diário: R$ 678,86 / 30 (dias) = R$ 22,63
R$ 22,63 x 9 (dias) = R$ 203,67
R$ 678,86 (1 mês) + R$ 203,67 (9 dias) = R$ 882,53
Sala 430: R$ 515,90 x 1 (mês) = R$ 515,90
Valor diário: R$ 515,90 / 30 (dias) = R$ 17,20
R$ 17,20 x 9 (dias) = R$ 154,80
R$ 515,90 (1 mês) + R$ 154,80 (9 dias) = R$ 670,70
R$ 882,53 (Sala 429) + R$ 670,70 (sala 430) = R$ 1.553,23. |
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| 1870 | 05/11/2024 | PAD Nº 0881/2024 | Global | Locação de Bens Imóveis | J.J Comercio e Serviços Ltda | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25.
Valor Global R$ 36.000
Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00
R$ 3.000 X 4 meses = R$ 12.000,00 |
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| 1871 | 05/11/2024 | PORTARIA Nº 01896/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eraldo Jose Santiago | R$ 2.300,16 | R$ 2.300,16 | R$ 2.300,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024. |
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| 1872 | 05/11/2024 | PORTARIA Nº 01898/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 2.593,13 | R$ 2.593,13 | R$ 2.593,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora(12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024. |
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| 1873 | 05/11/2024 | PORTARIA Nº 01416/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 1.271,13 | R$ 1.271,13 | R$ 1.271,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.
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| 1874 | 05/11/2024 | PORTARIA Nº 01891/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Jessica da Silva Araujo Mendes | R$ 1.881,95 | R$ 1.881,95 | R$ 1.881,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024. |
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| 1875 | 05/11/2024 | PORTARIA Nº 01891/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 209,11 | R$ 209,11 | R$ 209,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024. |
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| 1876 | 05/11/2024 | PORTARIA Nº 01891/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 209,11 | R$ 209,11 | R$ 209,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024. |
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| 1877 | 05/11/2024 | PEF 011 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Prefeitura Municipal de Olinda | R$ 12,22 | R$ 12,22 | R$ 12,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa por emissão do ISS Fonte devido ao município de Olinda da Nfse Nº 2024175 Alvo Eventos. |
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| 1867 | 04/11/2024 | PAD Nº 0391/2023 | Ordinário | IPTU e Encargos | Nathallya Torres Padilha Braga | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. |
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| 1868 | 04/11/2024 | PAD Nº 0391/2023 | Ordinário | IPTU e Encargos | Allan Regis Braga | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. |
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| 1869 | 04/11/2024 | PAD Nº 0180/2017 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME | R$ 9.687,06 | R$ 6.136,23 | R$ 6.136,23 | R$ 0,00 | R$ 3.550,83 |
| Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58
R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06. |
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| 1852 | 01/11/2024 | JETONS 10/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.269,04 | R$ 1.269,04 | R$ 1.269,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. |
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| 1853 | 01/11/2024 | JETONS 10/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.171,42 | R$ 1.171,42 | R$ 1.171,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. |
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