| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1650 | 08/10/2024 | PORTARIA Nº 01701/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes | R$ 209,11 | R$ 209,11 | R$ 209,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife. |
|
| 1651 | 08/10/2024 | PORTARIA Nº 01532/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 627,32 | R$ 627,32 | R$ 627,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru). |
|
| 1652 | 08/10/2024 | PORTARIA Nº 01532/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 1.463,74 | R$ 1.463,74 | R$ 1.463,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns) |
|
| 1653 | 08/10/2024 | PORTARIA Nº 01650/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Graziela Pontes Ribeiro Cahú | R$ 762,68 | R$ 762,68 | R$ 762,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa). |
|
| 1654 | 08/10/2024 | PORTARIA Nº 01650/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Viviane Camargo Santos | R$ 1.271,13 | R$ 1.271,13 | R$ 1.271,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo). |
|
| 1655 | 08/10/2024 | PORTARIA Nº 01650/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Lelia Vieira Povoa | R$ 1.271,13 | R$ 1.271,13 | R$ 1.271,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lelia Vieira Povoa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte). |
|
| 1656 | 08/10/2024 | PORTARIA Nº 01701/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ravena Ferreira do Nascimento | R$ 209,11 | R$ 209,11 | R$ 209,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife. |
|
| 1657 | 08/10/2024 | PAD Nº 0687/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | EUROVIA VEICULOS S/A | R$ 1.679,80 | R$ 1.679,80 | R$ 1.679,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023. |
|
| 1639 | 07/10/2024 | PEF nº 107/2024 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024. |
|
| 1640 | 07/10/2024 | PEF nº 107/2024 | Ordinário | Auxílio Transporte | Simone Fidelis de Sa | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024. |
|
| 1641 | 07/10/2024 | PEF nº 10/2024 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 380,43 | R$ 380,43 | R$ 380,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024. |
|
| 1642 | 07/10/2024 | PAD Nº 0166/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Mandala Promoção e Marketing LTDA | R$ 229.550,00 | R$ 122.910,00 | R$ 122.910,00 | R$ 0,00 | R$ 106.640,00 |
| Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. |
|
| 1637 | 04/10/2024 | Portaria nº 1631/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Marize Avelino da Silva | R$ 1.881,95 | R$ 1.881,95 | R$ 1.881,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024. |
|
| 1638 | 04/10/2024 | PAD Nº 0902/2024 | Global | Móveis e Utensílios | S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | R$ 59.342,00 | R$ 59.342,00 | R$ 59.342,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC. |
|
| 1635 | 03/10/2024 | DCTF 2023 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 1.732,19 | R$ 1.732,19 | R$ 1.732,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das multas por atraso na entrega das DCTF' competência 09/2023 - 10/2023 - 11/2023. |
|
| 1636 | 03/10/2024 | PAD Nº 0954/2024 | Global | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | R2 Tecnologia em Gestão Ltda | R$ 264.645,24 | R$ 182.513,94 | R$ 182.513,94 | R$ 0,00 | R$ 82.131,30 |
| Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC
Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA
Segue memória de cálculo:
Valor global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94
R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30
R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24. |
|
| 1624 | 01/10/2024 | PORTARIA Nº 01533/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 710,97 | R$ 710,97 | R$ 710,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru. |
|
| 1625 | 01/10/2024 | PAD Nº 521/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda | R$ 7.180,00 | R$ 3.590,00 | R$ 3.590,00 | R$ 3.590,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorrera na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.
|
|
| 1626 | 01/10/2024 | JETONS 09/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 634,52 | R$ 634,52 | R$ 634,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 |
|
| 1627 | 01/10/2024 | JETONS 09/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 585,71 | R$ 585,71 | R$ 585,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 |
|