| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 877 | 23/12/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) relativo ao mês de Dezembro/2015. |
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| 867 | 22/12/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Aline Maria do Nascimento | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aline Maria do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) relativo a Agosto/2015. |
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| 868 | 22/12/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Aline Maria do Nascimento | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aline Maria do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo a Outubro/2015. |
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| 869 | 22/12/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Andreza de Moura Barbosa | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo a Novembro/2015. |
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| 870 | 22/12/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Andreza de Moura Barbosa | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo a Novembro/2015. |
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| 871 | 22/12/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo a Novembro/2015. |
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| 872 | 22/12/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo a Novembro/2015. |
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| 873 | 22/12/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Angélica de França Telles | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativo a Novembro/2015. |
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| 874 | 22/12/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ursulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo a Dezembro/2015. |
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| 875 | 22/12/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ursulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo a Dezembro/2015. |
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| 863 | 21/12/2015 | MEMO Nº105/15PROGER | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira | R$ 21.602,04 | R$ 21.602,04 | R$ 21.602,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósitos Recursais relativo aos processos nº0011665-12.2010.5.06.0001 e nº0001027-42.2011.5.06.0001 que encontra-se sem definição quanto ao resultado dos Recursos Interpostos. |
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| 864 | 21/12/2015 | MEMO Nº105/15PROGER | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | Maria Betania Rodrigues de Barros | R$ 5.889,50 | R$ 5.889,50 | R$ 5.889,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Betania Rodrigues de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósitos Recursais relativo ao processo nº0000602-89.2010.5.06.0020 que encontra-se sem definição quanto ao resultado dos Recursos Interpostos. |
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| 865 | 21/12/2015 | MEMO Nº105/15PROGER | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | Ivone da Silva Rocha | R$ 5.889,50 | R$ 5.889,50 | R$ 5.889,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivone da Silva Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósitos Recursais relativo ao processo nº0000597-64.2010.5.06.0021 que encontra-se em fase de execução. |
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| 862 | 18/12/2015 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de Oficina de Capacitação no Atendimento, em Recife, dia 18/12/2015. A funcionária sairá de Caruaru e retornará no próprio dia 18/12/2015. |
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| 850 | 17/12/2015 | PORTARIA Nº535/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Charles Roberval de Souza Reis | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Oficina de Capacitação no Atendimento, em Recife, dia 18/12/2015. O funcionário sairá de Garanhuns no dia 17/12/2015. |
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| 851 | 17/12/2015 | PORTARIA Nº535/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto Ribeiro de Alencar | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Oficina de Capacitação no Atendimento, em Recife, dia 18/12/2015. O funcionário sairá de Petrolina no dia 17/12/2015 e só retornará dia 19/12/2015. |
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| 852 | 17/12/2015 | PORTARIA Nº535/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de Oficina de Capacitação no Atendimento, em Recife, dia 18/12/2015. A funcionária sairá de Caruaru e retornará no próprio dia 18/12/2015. |
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| 853 | 17/12/2015 | PORTARIA Nº535/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Simone Fidelis de Sa | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Fidelis de Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Oficina de Capacitação no Atendimento, em Recife, dia 18/12/2015. A funcionária sairá de Serra Talhada no dia 17/12/2015 e só retornará no dia 19/12/2015. |
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| 854 | 17/12/2015 | Desp.Nº417/15-ADM | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | R$ 85,13 | R$ 85,13 | R$ 85,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Infração de transitar em velocidade superior à máxima permitida em 19/11/2012 09:38 BR-101 KM 48.5 Abreu e Lima, veículo KGW4948 (Corsa). |
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| 855 | 17/12/2015 | Desp.Nº417/15-ADM | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | R$ 170,26 | R$ 170,26 | R$ 170,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Infração de transitar em velocidade superior à máxima permitida em 25/03/2014 09:51 BR-101 KM 50.7 Abreu e Lima, e 27/03/2014 10:22 BR-101 KM 37.6 Goiana, veículo KJE7695 (Ranger). |
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