| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1133 | 10/12/2014 | MEMO Nº47/14PROGER | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Catarina Solange Ugiette do Egito | R$ 17.668,53 | R$ 17.668,53 | R$ 17.668,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito. Referente ao Processo nº0055600-86.2009.5.06.0005, findo em 20/10/2014, não havendo retorno ao Coren-PE, conforme Memorando nº47/2014 - PROGER. |
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| 1134 | 10/12/2014 | MEMO Nº47/14PROGER | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Fabia Alexandre Pottes Alves | R$ 325,66 | R$ 325,66 | R$ 325,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabia Alexandre Pottes Alves. Referente ao Processo nº0511284-49.2010.4.05.8300, findo em 03/05/2011, não havendo retorno ao Coren-PE, conforme Memorando nº47/2014 - PROGER. |
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| 1135 | 10/12/2014 | MEMO Nº47/14PROGER | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ROBERTA MARIA CAMPOS SIQUEIRA | R$ 5.889,50 | R$ 5.889,50 | R$ 5.889,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Roberta Maria Campos Siqueira. Referente ao Processo nº016200-30.2009.5.06.0004, processo em tramitação com pagamento de acordo, não havendo retorno ao Coren-PE, conforme Memorando nº47/2014 - PROGER. |
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| 1136 | 10/12/2014 | MEMO Nº47/14PROGER | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Edjane Francisca Mendes | R$ 1.124,41 | R$ 1.124,41 | R$ 1.124,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edjane Francisca Mendes. Referente ao Processo nº0517192-24.2009.4.05.8300, findo em 22/08/2011, não havendo retorno ao Coren-PE, conforme Memorando nº47/2014 - PROGER. |
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| 1137 | 10/12/2014 | 0 | Ordinário | Água E Esgoto | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA | R$ 1.400,78 | R$ 1.400,78 | R$ 1.400,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Companhia Pernambucana de Saneamento - Compesa. Referente ao serviço de água e esgoto da sede no período de Novembro/2014. |
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| 1127 | 09/12/2014 | PAD Nº1917/2014 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | QOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | R$ 44.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 44.800,00 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de 01(uma) Central Telefônica tipo PABX-IP, 10 aparelhos digitais e 04 aparelhos digitais com mesas de expansão e headsets e 02 interfaces celular (incluindo a instalação, programação e Gestão de Telecomunicações, além de instalação, treinamento e assistência técnica com reposição de peças e/ou troca do equipamento), conforme especificações contidas em Termo de Referência. (Valor mensal R$3.734,00). |
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| 1128 | 09/12/2014 | PORTARIA Nº376/14 | Ordinário | Diárias Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Barbosa. Diárias (1/2) para averiguar denúncia no Hospital Santa Clara no dia 12/12/2014 em Escada-PE. |
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| 1129 | 09/12/2014 | PORTARIA Nº376/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Diárias (1/2) para conduzir carro do Coren levando Enfermeira Fiscal para averiguar denúncia no Hospital Santa Clara no dia 12/12/2014 em Escada-PE. |
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| 1130 | 09/12/2014 | PAD Nº127/2012 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Solivetti Comercio e Serviços Ltda. Referente a locação de impressoras multifuncionais dom franquia mensal de 10.000 cópias mono e 400 cópias coloridas. Competência Novembro/2014. |
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| 1138 | 09/12/2014 | 0 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A | R$ 6,21 | R$ 6,21 | R$ 6,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A. Ref. a serviço de telefonia utilizado no mês de Novembro/2014. |
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| 1125 | 04/12/2014 | PAD NºAA127/2012 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Referente ao 2º Termo Aditivo pelo contrato de Locação de Impressoras Multifuncionais e Impressoras, com vigência de 20 de dezembro de 2014 a 20 de dezembro de 2015, com saldo remanescente de R$ 7.150,00 para orçamento 2015 . |
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| 1126 | 04/12/2014 | 0 | Ordinário | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco- CIEE. Referente a intermediação de estágio do mês de Novembro de 2014 (01 estagiário Subseção Caruaru, bolsa estágio 500,00; 01 estagiário Subseção Petrolina, bolsa estágio 500,00; 08 estagiários Sede e Anexo, bolsa estágio 500,00). |
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| 1215 | 01/12/2014 | 0 | Ordinário | Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança | Banco do Brasil S/A | R$ 80.000,00 | R$ 75.324,70 | R$ 75.324,70 | R$ 4.675,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias. |
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| 1113 | 28/11/2014 | PORTARIA Nº349/2012 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | JOÃO BATISTA DA SILVA | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BATISTA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética no Processo nº001/2011. |
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| 1114 | 28/11/2014 | PORTARIA Nº274/2012 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | JOÃO BATISTA DA SILVA | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BATISTA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética no Processo nº007/2012. |
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| 1115 | 28/11/2014 | PORT.Nº326/14OUTROS | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | JOÃO BATISTA DA SILVA | R$ 2.016,00 | R$ 2.016,00 | R$ 2.016,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BATISTA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos nº 010/2012, 001/2013, 002/2013 e 003/2013, designado através das Portarias nº 326/2014, 002/2013, 003/2013 e 004/2013. |
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| 1116 | 28/11/2014 | Portaria nº322/2014 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Cristiane Jose Aleixo | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cristiane José Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética no Processo nº 004/2012. |
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| 1117 | 28/11/2014 | Portaria nº322/2014 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Jose Washington Arruda da Silva | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Washington Arruda da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética no Processo nº 004/2012. |
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| 1118 | 28/11/2014 | Portaria nº322 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | LUCIANO DE MOURA SANTOS | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciano de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética no Processo nº 004/2012. |
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| 1119 | 28/11/2014 | 0 | Ordinário | Abono De Férias (1/3) - Cf/88 | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 14.800,00 | R$ 9.038,07 | R$ 9.038,07 | R$ 5.761,93 | R$ 0,00 |
| Referente a 1/3 de férias dos funcionários do Coren-PE para 2014. |
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