Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
29031/03/20140OrdinárioAux. Representações de ConselheirosJose Washington Arruda da SilvaR$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Washington Arruda da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxílio Representação (02) relativo a Março/2014.
29131/03/20140OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonJose Washington Arruda da SilvaR$ 315,00R$ 315,00R$ 315,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Washington Arruda da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Jeton (01) relativo a Março/2014.
29231/03/20140OrdinárioÁgua E EsgotoCOMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESAR$ 55,96R$ 55,96R$ 55,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Abastecimento de Água, Anexo, em Março/2014.
29331/03/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 3.351,42R$ 3.351,42R$ 3.351,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, Ref a Sede Março/2014.
29431/03/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 143,96R$ 143,96R$ 143,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, Ref a Sede Março/2014.
29531/03/2014PAD Nº484/2013OrdinárioPlano De SaúdeUNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOR$ 21.885,87R$ 11.872,05R$ 11.872,05R$ 10.013,82R$ 0,00
Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à Contratação de Empresa Especalizadas em Serviços de Assistência Médico-Hospitalar. (PAD Nº484/2013).
29631/03/2014PAD Nº127/2012OrdinárioLocação De Bens MóveisSOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDAR$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Contrato de Locação de 03 Copiadora com franquia mensal mono para 10.000 cópias e color para 400 cópias.
29731/03/2014PAD S/N/2005OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 443,48R$ 443,48R$ 443,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (87-186-5310) Petrolina, em Março/2014.
29831/03/2014PAD S/N/2005OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 268,60R$ 268,60R$ 268,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (81-186-1541) Limoeiro, em Março/2014.
29931/03/2014PAD S/N/2005OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 332,82R$ 332,82R$ 332,82R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (87- 185-3571) Garanhuns, em Março/2014.
30031/03/2014PAD S/N/2005OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 460,91R$ 460,91R$ 460,91R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (81- 186-5307) Caruaru, em Março/2014.
26027/03/2014PAD Nº080/2012OrdinárioServiços De InformáticaINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 6.651,96R$ 6.651,96R$ 6.651,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Serviços de Manutenção Incorpware e Incorpnet, ref. ao mês de Abril/2014.
26127/03/2014PORTARIA Nº054/2014OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diária (1/2) para Conduzir funcionários para averiguação da estrutura do imóvel para a Subseção, no período 28/03/2014.
26227/03/2014PORTARIA Nº054/2014OrdinárioDiárias ServidoresAlberico Savio Porto de MirandaR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Alberico Savio Porto de Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diária (1/2) para Averiguação da estrutura do imóvel, bem como pontos de instalação elétrica, no período 28/03/2014.
26327/03/2014PORTARIA Nº054/2014OrdinárioDiárias ServidoresMaria Cristina de LimaR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cristina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diária (1/2) para Averiguação da estrutura do imóvel para subseção, no período 28/03/2014.
26427/03/2014PAD S/N/2005OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 248,86R$ 248,86R$ 248,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (81- 187-2599) Anexo, em Março/2014.
25726/03/20140OrdinárioAux. Representações de ConselheirosAdeildo Gomes da SilvaR$ 3.780,00R$ 3.780,00R$ 3.780,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Aux. Representação (12) mês de Março/2014.
25826/03/20140OrdinárioAux. Representações de ConselheirosMaria Luiza Lucena PortoR$ 3.465,00R$ 3.465,00R$ 3.465,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Aux. Representação (11) mês de Março/2014.
25926/03/20140OrdinárioAux. Representações de ConselheirosSimone Florentino DinizR$ 6.142,50R$ 6.142,50R$ 6.142,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Aux. Representação (15) mês de Março/2014.
25525/03/20140OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSecretaria de Finanças da Cidade do RecifeR$ 2.577,86R$ 2.577,86R$ 2.577,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a IPTU/Taxas Imobiliárias 2014 da Sede do COREN-PE (Principal R$ 2.559,46 + multas e juros R$ 18,40 = R$ 2.577,86).