| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1154 | 19/12/2014 | PAD Nº 080/2012 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 7.049,28 | R$ 7.049,28 | R$ 7.049,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a serviços de Manutenção Incorpware e Incorpnet, compreendendo Dezembro de 2014. |
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| 1155 | 19/12/2014 | 0 | Ordinário | Serviços De Internet | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT | R$ 378,78 | R$ 378,78 | R$ 378,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Global Village Telecom Ltda - GVT, pela aquisição ou serviços prestados. Pelas Disponibilização de End. IP Fixo Turbonte Power e Serviço Internet para o período 02/11 a 01/12/2014. |
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| 1156 | 19/12/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 159,37 | R$ 159,37 | R$ 159,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife. Ref. Multa e Juros s/ ISS s/ NF 413, 419 e 432 Teletaxi Petrolina; 2138 TCI; 857 Instituto Licitar HQZ; 781 e 932 Hister; 50520 Hyundai Caoa; 7481 Incorp; 37299 Nuctricash. |
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| 1142 | 16/12/2014 | PAR.ADM178/14PROGER | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 149,93 | R$ 149,93 | R$ 149,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal. ref a pagamento de condenação em honorários sucumbenciais relativo ao processo Nº 0500973-61.2013.4.05.8310 promovida por Maria Eliane Pires de Gois. |
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| 1143 | 16/12/2014 | PORTARIA 382/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Simone Florentino Diniz | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Florentino Diniz. Ref. a Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião com a Promotoria de Justiça de Garanhuns e Encontro de Responsáveis Técnicos em Caruaru. |
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| 1144 | 16/12/2014 | PORTARIA 383/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria Luiza Lucena Porto | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto. Ref. a Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião com a Promotoria de Justiça de Garanhuns e Encontro de Responsáveis Técnicos em Caruaru. No período de 15 a 17/12/2014. |
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| 1145 | 16/12/2014 | PORTARIA 380/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria Clara Carvalho Torres de Melo | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Clara Carvalho T. de Melo. Ref. a Diária (1/2) para averiguação de denúncia a Unidade Básica de Florescente em Água Preta. No período 18/12/2014. |
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| 1146 | 16/12/2014 | PORTARIA Nº381/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Maria dos Santos Teixeira | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Maria dos Santos Teixeira. Referente a Diárias (1/2) para averiguação de denúncia na Geres de Caruaru (Vertentes-PE) no dia 23/12/2014. |
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| 1147 | 16/12/2014 | PORTARIA 380/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros pela aquisição e prestação de serviço. Ref. a Diária (1/2) para conduzir fiscal para averiguar denúncia a Unidade Básica de Florescente em Água Preta. No período 18/12/2014. |
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| 1148 | 16/12/2014 | PORTARIA Nº381/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Conselheira para averiguação de denúncia na Geres de Caruaru (Vertentes-PE) no dia 23/12/2014. |
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| 1149 | 16/12/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.282,79 | R$ 1.732,69 | R$ 1.732,69 | R$ 1.550,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM -Vale Eletrônico Metropolitano. Referente a recarga dos cartões vem dos funcionários a serem utilizados em Janeiro/2015. |
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| 1150 | 16/12/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Jessica da Silva Araujo Mendes | R$ 231,00 | R$ 231,00 | R$ 231,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo. Referente a auxílio transporte a ser utilizado no interior do estado no período de Janeiro/2015. |
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| 1151 | 16/12/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva . Referente a auxílio transporte a ser utilizado no interior do estado no período de Janeiro/2015. |
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| 1152 | 16/12/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes | R$ 77,70 | R$ 77,70 | R$ 77,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes. Referente a auxílio transporte a ser utilizado no interior do estado no período de Janeiro/2015. |
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| 1153 | 16/12/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Simone Fidelis de Sa | R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Fidelis de Sá. Referente a auxílio transporte a ser utilizado no interior do estado no período de Janeiro/2015. |
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| 1139 | 15/12/2014 | PAD Nº1945/2014 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | Hyundai Caoa do Brasil Ltda | R$ 813,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 813,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hyundai Caoa do Brasil Ltda. Referente a contratação de empresa para realizar manutenção do veículo Tucson para revisão do 60.000km conforme descrição em Termo de Referência. |
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| 1140 | 15/12/2014 | PAD Nº1945/2014 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | Hyundai Caoa do Brasil Ltda | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 555,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hyundai Caoa do Brasil Ltda. Referente a contratação de empresa para realizar manutenção do veículo Tucson para revisão do 60.000km conforme descrição em Termo de Referência. |
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| 1141 | 15/12/2014 | PAD Nº1949/2014 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Simone Florentino Diniz | R$ 648,83 | R$ 648,83 | R$ 648,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Florentino Diniz. Referente a ressarcimento à Presidente deste conselho, em virtude de viagem em veículo próprio para participar de Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's realizado em Cumbuco-CE, ida em 18/11/2014 e volta em 21/11/2014. |
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| 1131 | 10/12/2014 | MEMO Nº47/14PROGER | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Gustavo Ribeiro S. Carvalho | R$ 714,64 | R$ 714,64 | R$ 714,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gustavo Ribeiro S. Carvalho. Referente ao Processo nº0045500-20.2005.5.06.0391, findo em 17/12/2007, não havendo retorno ao Coren-PE, conforme Memorando nº47/2014 - PROGER. |
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| 1132 | 10/12/2014 | MEMO Nº47/14PROGER | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Juliana Rique | R$ 493,43 | R$ 493,43 | R$ 493,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Rique. Referente ao Processo nº0511282-79.2010.4.05.8300, findo em 16/06/2011, não havendo retorno ao Coren-PE, conforme Memorando nº47/2014 - PROGER. |
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