| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 634 | 10/09/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria da Conceição dos Santos | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) referente ao mês de Agosto/2015. |
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| 635 | 10/09/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria da Conceição dos Santos | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente ao mês de Agosto/2015. |
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| 636 | 10/09/2015 | PORTARIA Nº429/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar assessoras e funcionários para organizarem stand e participarem do 18º CBCENF, em João Pessoa no dia 14/09/2015. |
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| 637 | 10/09/2015 | PORTARIA Nº430/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e buscar assessoras e funcionários para organizarem stand e participarem do 18º CBCENF, em João Pessoa no dia 18/09/2015. |
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| 638 | 10/09/2015 | PORTARIA Nº420/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Joao Olimpio de Vasconcelos Souza | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Olímpio de Vasconcelos Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para Treinamento dos Fiscais de contrato das subseções, no período de 21 a 25/09/2015. |
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| 641 | 10/09/2015 | PORTARIA Nº 420/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diarias (4 e 1/2) para conduzir Controlador para Treinamento dos fiscais de contrato das subseções, no período de 21 a 25/09/2015 |
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| 597 | 09/09/2015 | PORTARIA Nº 413/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliano Francino da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para substituição ao servidor administrativo da subseção, que encontra-se em período de férias, em Garanhuns, no período de 20 a 25/09/2015. |
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| 598 | 09/09/2015 | PORTARIA Nº 365/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria do Carmo Barbosa Souza Leão | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para Divulgação e negociação do REFIS através do projeto avançar, no município de Caruaru, no período de 21 a 25/09/2015. |
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| 599 | 09/09/2015 | PORTARIA Nº 365/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para conduzir chefe da cobrança para divulgação e negociação pelo REFIS, no município de Caruaru, no período de 21 a 25/09/2015. |
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| 600 | 09/09/2015 | PORTARIA Nº 368/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para Inspeção Fiscalizatória nos Municípios da VI GERES, no período de 27/09/2015 a 02/10/2015. |
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| 601 | 09/09/2015 | PORTARIA Nº 368/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para conduzir fiscal para Inspeção fiscalizatória nos Municípios da VI GERES, no período de 27/09/2015 a 02/10/2015. |
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| 602 | 09/09/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 5.733,00 | R$ 5.733,00 | R$ 5.733,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo a Agosto/2015. |
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| 603 | 09/09/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 1.228,50 | R$ 1.228,50 | R$ 1.228,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) relativo a Agosto/2015. |
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| 604 | 09/09/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 4.410,00 | R$ 4.410,00 | R$ 4.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) referente ao mês de Agosto de 2015. |
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| 605 | 09/09/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) referente ao mês de Agosto de 2015. |
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| 606 | 09/09/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Renilde Lima Muniz de Melo | R$ 4.410,00 | R$ 4.410,00 | R$ 4.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renilde Lima Muniz de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) referente ao mês de Agosto de 2015. |
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| 607 | 09/09/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Renilde Lima Muniz de Melo | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renilde Lima Muniz de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) referente ao mês de Agosto de 2015. |
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| 608 | 09/09/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) referente ao mês de Julho/2015. |
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| 609 | 09/09/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Morgana Alves Vilar Leal | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) relativo a Julho/2015. |
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| 610 | 09/09/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) referente ao mês de Julho/2015. |
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