| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 446 | 11/02/2015 | PAD Nº1845/2014 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | L. DE OLIVEIRA - LOGISTICA ME | R$ 2.078,25 | R$ 710,00 | R$ 710,00 | R$ 1.368,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L. DE OLIVEIRA - LOGÍSTICA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Empresa Especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para atender às necessidades de compor o almoxarifado desta Autarquia (Lote 01). |
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| 447 | 11/02/2015 | PAD Nº1845/2014 | Estimativo | Material De Expediente | L. DE OLIVEIRA - LOGISTICA ME | R$ 11.763,00 | R$ 6.663,49 | R$ 6.663,49 | R$ 5.099,51 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L. DE OLIVEIRA - LOGÍSTICA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Empresa Especializada em fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades de compor o almoxarifado desta Autarquia (Lotes 02, 03, 04, 05, 06, 08 e 09). |
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| 120 | 10/02/2015 | PAD Nº 05/2015 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Nadja Maria Otávio Venancio da Silva | R$ 39,71 | R$ 39,71 | R$ 39,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nadja Maria Otávio Venancio da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso ref. a desconto não concedido da anuidade/ 2015 de enfermeira e técnico. |
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| 121 | 10/02/2015 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 42,65 | R$ 42,65 | R$ 42,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretária de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a Mercantil CIM P. Jurídico. |
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| 122 | 10/02/2015 | PAD Nº1675/2014 | Global | Suprimentos De Informática | EMP DOS SANTOS PINTO | R$ 28.332,50 | R$ 11.059,00 | R$ 11.059,00 | R$ 17.273,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMP DOS SANTOS PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Suprimento de Informática, cartucho e toners para impressoras HP/Epson. |
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| 116 | 09/02/2015 | PORTARIA Nº 029/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Fernanda Marcela Gomes da Silva Santos | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Marcela Gomes da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar Fiscal em inspeção / Fiscalização no Municípios da VII GERES, em Salgueiro no período de 22 à 27/02/2015. |
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| 117 | 09/02/2015 | PORTARIA Nº 029/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar visitas de fiscalizações com Conselheira à VII GERES, em Salgueiro no período de 22 à 27/02/2015. |
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| 118 | 09/02/2015 | PORTARIA Nº 029/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir Fiscal e Conselheira em visita de fiscalização à VII GERES, em Salgueiro no período de 22 à 27/02/2015. |
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| 119 | 09/02/2015 | PORTARIA Nº 029/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Angelo Giuseppe Bernadini | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar visitas de fiscalização com Fiscal e Conselheira à VII GERES, em Salgueiro no período de 22 à 27/02/2015. |
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| 112 | 06/02/2015 | PORTARIA Nº 028/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Aline Maria do Nascimento | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aline Maria do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar Fiscal em inspeção / Fiscalização no Municípios da VI GERES, em Arcoverde no período de 08 a 13/02/2015. |
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| 113 | 06/02/2015 | PORTARIA Nº 028/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para visita e inspeção de Fiscalização no Municípios da VI GERES, em Arcoverde no período de 08 à 13/02/2015. |
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| 114 | 06/02/2015 | PORTARIA Nº 028/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Lucas Aldeneto da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para visita e inspeção de Fiscalização no Municípios da VI GERES, em Arcoverde no período de 08 à 13/02/2015. |
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| 115 | 06/02/2015 | PORTARIA Nº 028/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir Fiscal, Funcionário e Conselheira para visita e inspeção de Fiscalização no Municípios da VI GERES, em Arcoverde no período de 08 à 13/02/2015. |
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| 183 | 06/02/2015 | 0 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A | R$ 9,01 | R$ 9,01 | R$ 9,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a faturas do mês de Janeiro/2015. |
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| 108 | 04/02/2015 | PORTARIA Nº 26/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Carlos Alberto Dantas Silva | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlos Alberto Dantas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diária (1 e 1/2) ref. viagem à Serra Talhada - XI Geres para mudança da Subseção e Limoeiro - II Geres para levar equipamento no dia 09/02 a 10/02/2015. |
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| 109 | 04/02/2015 | PORTARIA 26/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diária (1 e 1/2) ref. viagem à Serra Talhada - XI Geres para mudança da Subseção e Limoeiro - II Geres para levar equipamento no período de 09/02 a 10/02/2015. |
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| 110 | 04/02/2015 | PORTARIA Nº 25/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Frederico Correia Feitosa | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diária (1 e 1/2) ref. a Treinamento no Sistema Vox de ouvidoria no COFEN, em Brasilia no período de 09/02 a 10/02/2015. |
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| 111 | 04/02/2015 | 0 | Ordinário | Plano De Saúde | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | R$ 57,60 | R$ 57,60 | R$ 57,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a exame admissional para a funcionária Fernanda Pedrosa da Silva Gomes. |
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| 107 | 03/02/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Angélica de França Telles | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) ref. ao mês de Janeiro de 2015. |
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| 80 | 02/02/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Janeiro/2015. |
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