| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 44 | 07/01/2015 | PAD Nº074/2012 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO SA | R$ 52.339,00 | R$ 9.236,47 | R$ 9.236,47 | R$ 43.102,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal para atender às necessidades desta autarquia, no período de Janeiro a Julho/2015. (R$7.477,00). |
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| 45 | 07/01/2015 | PAD Nº113/2012 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ 8.000,00 | R$ 437,17 | R$ 437,17 | R$ 7.562,83 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fornecimento de água mineral para atender às necessidades desta autarquia na Sede, Anexo e Subseções, Limoeiro, Caruaru, Serra Talhada e Petrolina, no período de Janeiro a Dezembro/2015. |
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| 46 | 07/01/2015 | PAD Nº127/2012 | Global | Locação De Bens Móveis | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 7.800,00 | R$ 7.648,65 | R$ 7.648,65 | R$ 151,35 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Impressoras e Multifuncionais, no período de Janeiro a Dezembro/2015. |
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| 30 | 06/01/2015 | PAD Nº002/2012 | Ordinário | Serviço De Segurança | RIMA SEGURANCA LTDA | R$ 12.700,02 | R$ 12.700,02 | R$ 10.972,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIMA SEGURANÇA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviços de Vigilância e Segurança Aramada, para o período de Janeiro/2015. |
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| 31 | 06/01/2015 | PAD Nº009/2012 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização | HIGIENIZACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - HISTER | R$ 91.930,98 | R$ 91.930,98 | R$ 45.965,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - HISTER, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviços de Limpeza e Conservação Diária, para o período de Janeiro a Junho/2015. |
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| 32 | 06/01/2015 | PAD Nº044/2012 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO S/A | R$ 60.041,43 | R$ 60.041,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de gerenciamento de arquivos físicos e digitais, com digitalização de documentos e disponibilização de software para gerenciamento eletrônico dos documentos e imagens, pelo período de Janeiro a Setembro/2015. |
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| 33 | 06/01/2015 | PAD Nº054/2012 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | NUTRICASH SERVICOS LTDA | R$ 20.000,00 | R$ 6.827,49 | R$ 6.827,49 | R$ 13.172,51 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUTRICASH SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis, pelo período de Janeiro a Maio/2015. |
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| 34 | 06/01/2015 | PAD Nº483/2013 | Ordinário | Auxílio Odontológico | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | R$ 6.529,10 | R$ 2.998,93 | R$ 2.998,93 | R$ 3.530,17 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de serviços de assistência odontológica, pelo período de Janeiro a Abril/2015. |
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| 35 | 06/01/2015 | PAD Nº484/2013 | Ordinário | Plano De Saúde | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | R$ 102.240,25 | R$ 46.370,36 | R$ 46.370,36 | R$ 55.869,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de serviços de assistência médico-hospitalar, pelo período de Janeiro a Maio/2015. |
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| 36 | 06/01/2015 | PAD Nº739/2013 | Global | Serviços De Contabiliade E Auditoria | MELO & BRASIL LTDA - EPP | R$ 47.322,00 | R$ 47.322,00 | R$ 47.322,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MELO & BRASIL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de serviços de contábeis e de folha de pagamento, pelo período de Janeiro a Setembro/2015. |
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| 38 | 06/01/2015 | PAD Nº1591/2014 | Ordinário | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 12.154,75 | R$ 1.526,99 | R$ 1.526,99 | R$ 10.627,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços postais e telegráficos, pelo período de Janeiro a Março/2015. |
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| 39 | 06/01/2015 | 0 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelos serviços de Energia Elétrica, desta autarquia no exercício de 2015. |
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| 40 | 06/01/2015 | 0 | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA | R$ 20.000,00 | R$ 14.745,75 | R$ 13.970,40 | R$ 5.254,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pelos serviços de Água e Esgoto, desta autarquia no exercício de 2015. |
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| 41 | 06/01/2015 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 5.283,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.283,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do Anexo, no Exercício 2015. |
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| 17 | 05/01/2015 | PAD Nº109/2012 | Ordinário | Auxílio Alimentação | NUTRICASH SERVICOS LTDA | R$ 308.000,00 | R$ 19.600,00 | R$ 19.600,00 | R$ 288.400,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUTRICASH SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de empresa especializada em prestação de serviços de administração e gerenciamento de benefício de auxílio alimentação, no período de Janeiro a Dezembro/2015. |
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| 18 | 05/01/2015 | PAD Nº1965/2014 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | LUCIA DE HOLANDA ALMEIDA | R$ 72.000,00 | R$ 15.051,75 | R$ 15.051,75 | R$ 56.948,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucia de Holanda Almeida. Referente a locação de imóvel não residencial para manter o Anexo desta autarquia, de Janeiro a Dezembro/2015. |
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| 19 | 05/01/2015 | PAD Nº007/2011 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | MARIA QUITERIA BARBOSA | R$ 937,63 | R$ 937,63 | R$ 937,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA QUITÉRIA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, em Fevereiro /2015. |
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| 20 | 05/01/2015 | PAD Nº007/2011 | Ordinário | Despesas com Condomínios | MARIA QUITERIA BARBOSA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA QUITÉRIA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, em Janeiro/2015. |
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| 21 | 05/01/2015 | PAD Nº122/2012 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | MARIA ESTER BARROS FREITAS DE ALMEIDA | R$ 7.586,20 | R$ 7.586,20 | R$ 7.586,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ESTER BARROS FREITAS DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Petrolina, de Janeiro a Outubro/2015. |
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| 22 | 05/01/2015 | PAD Nº122/2012 | Ordinário | Despesas com Condomínios | Joao Elio da Silva | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joao Elio da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Petrolina, de Janeiro a Outubro/2015. |
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