| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 562 | 05/06/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 67,38 | R$ 67,38 | R$ 67,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à Serviço de Energia Elétrica na Subseção Limoeiro (sl 6), Junho/2014. |
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| 563 | 05/06/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 14,29 | R$ 14,29 | R$ 14,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à Serviço de Energia Elétrica na Subseção Serra Talhada (sl 4), Junho/2014. |
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| 564 | 05/06/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 46,18 | R$ 46,18 | R$ 46,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à Serviço de Energia Elétrica na Subseção Serra Talhada (sl 3), Junho/2014. |
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| 830 | 05/06/2014 | PAD Nº127/12 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 917,50 | R$ 917,50 | R$ 917,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Contrato de Locação de 03 Copiadora com franquia mensal mono para 10.000 cópias e color 400 cópias. Excedente Color: 535x0,50=267,50. |
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| 566 | 05/06/2014 | 0 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 210,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 210,13 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Publicações de atos oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco no Diário Oficial da União. |
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| 567 | 05/06/2014 | 0 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 2.513,32 | R$ 2.513,32 | R$ 2.513,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a serviço de telefonia ( 81-3412-4100) Sede Junho/2014. |
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| 568 | 05/06/2014 | PORTARIA N°158/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Catarina Solange Ugiette do Egito | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a diária ( 1/5) RECIFE/ESCADA - AMARAJI E QUIPAPÁ/RECIFE, para Realizar ato fiscalizatório nos municípios. |
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| 569 | 05/06/2014 | PORTARIA N°151/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria Luiza Lucena Porto | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a diária (2/5) RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Audiência Pública a convite do MPPE/GARANHUNS. |
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| 570 | 05/06/2014 | PORTARIA N°158/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a diária ( 1/5) RECIFE/ESCADA - AMARAJI E QUIPAPÁ/RECIFE, para Conduzir Fiscal para Ato fiscalizatório.. |
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| 571 | 05/06/2014 | PORTARIA N°148/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a diária ( 1/5) RECIFE/ALIANÇA/RECIFE para Realizar ato fiscalizatório na Unidade Mista Belarmino Luiz Pessoa. |
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| 572 | 05/06/2014 | PORTARIA N°148/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a diária ( 1/5) RECIFE/ALTINHO/RECIFE para Conduzir fiscal para ato fiscalizatório. |
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| 577 | 05/06/2014 | PAD Nº1626/14 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | ANTARTIDA REFRIGERACAO LTDA - ME | R$ 132.474,24 | R$ 60.719,65 | R$ 60.719,65 | R$ 71.754,59 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTARTIDA REFRIGERACAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços contínuos de Manutenção Preventiva e Corretiva de Ar Condicionado para o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e suas Subseções em Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns e Petrolina. |
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| 903 | 04/06/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ministério da Previdência Social | R$ 12,04 | R$ 12,04 | R$ 12,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. INSS s/ NF 3651 TCI BPO- TECNOLOGIA,CONHECIMENTO E E INFORMAÇÃO S/A. (Vlr 699,69+12,04=711,73). |
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| 466 | 03/06/2014 | PAD Nº483/2013 | Ordinário | Auxílio Odontológico | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | R$ 10.446,56 | R$ 4.115,82 | R$ 4.115,82 | R$ 6.330,74 | R$ 0,00 |
| Referente à Contratação de Empresa Especalizadas em Serviços de Assistência Odontológica, correspondente a repactuação de valores globais do contrato sobre os serviços entre Maio a Dezembro/2014, ficando saldo remanescente para 2015 no valor de R$5.223,27. |
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| 540 | 03/06/2014 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Maria dos Santos Teixeira | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Maria dos Santos Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a jeton (1) referente a maio/2014. |
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| 575 | 03/06/2014 | PORTARIA N°141/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria Luiza Lucena Porto | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diárias (2 e 1/2) para participar da Audiência Pública para discutir a qualidade da formação do profissional de enfermagem no Brasil no 17º COngresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Belém do Pará de 25 a 27/06/2014. |
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| 576 | 03/06/2014 | PORTARIA N°142/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Simone Florentino Diniz | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diárias (2 e 1/2) para participar da Audiência Pública e realizar visita técnica no 17º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Belém do Pará de 25 a 27/06/2014. |
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| 525 | 02/06/2014 | PORTARIA N°145/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a dárias (1/5) RECIFE/ALTINHO/RECIFE, para programações alusivas a 75° Semana Brasileira de Enfermagem. |
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| 527 | 02/06/2014 | PORTARIA N°144/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Mariana de Sousa Leite Albuquerque | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mariana de Sousa Leite Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a diária(1/5) RECIFE/FORTALEZA/RECIFE para 3° seminário de comunicação do Sistema Cofen/Coren''s. |
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| 528 | 02/06/2014 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Luiza Lucena Porto | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a jeton (02) referente ao mês de maio/2014. |
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