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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
91730/06/20140OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSecretaria da Receita Federal do BrasilR$ 7,93R$ 7,93R$ 7,93R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Multa e Juros Darf s/ NF 3345 TCI. (Vlr R$601,11+R$7,93=R$609,04).
94830/06/20140OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosMinistério da Previdência SocialR$ 158,75R$ 158,75R$ 158,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. multa e juros s/ INSS s/ NF 3345 TCI. (Vlr 699,69 + 158,75= 858,44)
60930/06/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 115,70R$ 115,70R$ 115,70R$ 0,00R$ 0,00
Referente a Serviço de Energia Elétrica na Subseção Petrolina ( AP-105), Julho/2014.
90430/06/20140OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosMinistério da Previdência SocialR$ 18,47R$ 18,47R$ 18,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. INSS s/ NF3764 TCI. BPO- TECNOLOGIA,CONHECIMENTO E E INFORMAÇÃO S/A. (Vlr 699,69+18,47=718,16).
60027/06/2014DOC N°3288738OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 203,95R$ 203,95R$ 203,95R$ 0,00R$ 0,00
Pela recarga do cartão Vem Trabalhador, a serem utilizados no mês de Julho/2014.
68825/06/2014PAD N°1675/2014OrdinárioSuprimentos De InformáticaKREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDAR$ 10.520,00R$ 10.520,00R$ 2.126,60R$ 0,00R$ 0,00
Aquisição de Suprimento de Informatica, cartucho e toners para impressoras HP/EPSON.
83225/06/2014PARECERNº33/14PROGEROrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosROSANE FELICIANO DA SILVAR$ 32,40R$ 32,40R$ 32,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSANE FELICIANO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Restituição da parcela da anuidade 2014 pago em duplicidade.
59525/06/2014PARECER 49/2014OrdinárioSentenças JudiciaisCAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 137,52R$ 137,52R$ 137,52R$ 0,00R$ 0,00
Ref. Processo nº0500986-60.2013.4.05.8310, relativo a pagamento mediante depósito judicial, Maria de Lourdes Cordeiro de Siqueira, restituição do valor a título de anuidade.
59625/06/2014PARECER 48/2014OrdinárioSentenças JudiciaisCAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 214,20R$ 214,20R$ 214,20R$ 0,00R$ 0,00
Ref. Processo nº0500984-90.2013.4.05.8310, relativo a pagamento mediante depósito judicial, Maria da Conceição de Lira, restituição do valor a título de anuidade.
59725/06/20140OrdinárioAux. Representações de ConselheirosAdeildo Gomes da SilvaR$ 3.780,00R$ 3.780,00R$ 3.780,00R$ 0,00R$ 0,00
Ref. Auxílio Representação (12) relativo a Junho/2014.
59825/06/20140OrdinárioAux. Representações de ConselheirosMaria Luiza Lucena PortoR$ 3.456,00R$ 3.456,00R$ 3.456,00R$ 0,00R$ 0,00
Ref. Auxílio Representação (11) relativo a Junho/2014.
59925/06/20140OrdinárioAux. Representações de ConselheirosSimone Florentino DinizR$ 6.142,50R$ 6.142,50R$ 6.142,50R$ 0,00R$ 0,00
Ref. Auxílio Representação (15) relativo a Junho/2014.
60120/06/2014CPL N°11/2009OrdinárioServiços De InternetGLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVTR$ 379,81R$ 379,81R$ 379,81R$ 0,00R$ 0,00
Pelo serviço de internet, período de apuração 02/05 a 01/06/2014.
59319/06/2014PAD N°044/2012OrdinárioServiços De InformáticaTCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO S/AR$ 6.360,86R$ 6.360,86R$ 6.360,86R$ 0,00R$ 0,00
Pelo serviços Prestados de armazenagem e Arquivo, Ref. ao período de 21/04/2014 a 20/05/2014.
59419/06/2014PAD N°080/2012OrdinárioServiços De InformáticaINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 6.651,96R$ 6.651,96R$ 6.651,96R$ 0,00R$ 0,00
Referente a serviços de manutenção Incorpware e Incorpnet, ref. ao mês de junho/2014.
81818/06/20140OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosMinistério da Previdência SocialR$ 95,40R$ 95,40R$ 95,40R$ 0,00R$ 0,00
Ref. INSS-Patronal s/ RPA Nº001 Domingo Savio Belfort (52,47+95,40). Apresentação Cultural na Solenidade da 74ª Semana da Enfermagem de Pernambuco e do Selo Comemorativo dos 40 Anos do Sistema Cofen/Coren's.
58818/06/2014PAD Nº1723/2014OrdinárioServiços De InformáticaEDNILSON PINHO DE MIRANDAR$ 2.382,00R$ 2.382,00R$ 2.382,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDNILSON PINHO DE MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de bebedouros para atender às necessidades deste Coren-PE.
58918/06/2014PAD Nº044/2012OrdinárioServiços De InformáticaTCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO S/AR$ 6.360,86R$ 6.360,86R$ 6.360,86R$ 0,00R$ 0,00
Pelo serviços Prestados de Armazenagem e Arquivo, Ref. ao período de 21/01 a 20/02/2014.
59118/06/20140OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosMinistério da Previdência SocialR$ 284,73R$ 284,73R$ 284,73R$ 0,00R$ 0,00
Ref. INSS s/NF 2266 Rima (vlr princ. 1.301,99+multa R$284,73=R$1.586,72).
59218/06/2014DOC N°3270716OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 159,15R$ 159,15R$ 159,15R$ 0,00R$ 0,00
Referente pela recarga dos cartões VEM trabalhador, a serem utilizados no mês de julho/2014.