Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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917 | 30/06/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 7,93 | R$ 7,93 | R$ 7,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Multa e Juros Darf s/ NF 3345 TCI. (Vlr R$601,11+R$7,93=R$609,04). |
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948 | 30/06/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ministério da Previdência Social | R$ 158,75 | R$ 158,75 | R$ 158,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. multa e juros s/ INSS s/ NF 3345 TCI. (Vlr 699,69 + 158,75= 858,44) |
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609 | 30/06/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 115,70 | R$ 115,70 | R$ 115,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente a Serviço de Energia Elétrica na Subseção Petrolina ( AP-105), Julho/2014. |
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904 | 30/06/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ministério da Previdência Social | R$ 18,47 | R$ 18,47 | R$ 18,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. INSS s/ NF3764 TCI. BPO- TECNOLOGIA,CONHECIMENTO E E INFORMAÇÃO S/A. (Vlr 699,69+18,47=718,16). |
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600 | 27/06/2014 | DOC N°3288738 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 203,95 | R$ 203,95 | R$ 203,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Pela recarga do cartão Vem Trabalhador, a serem utilizados no mês de Julho/2014. |
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688 | 25/06/2014 | PAD N°1675/2014 | Ordinário | Suprimentos De Informática | KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | R$ 10.520,00 | R$ 10.520,00 | R$ 2.126,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Aquisição de Suprimento de Informatica, cartucho e toners para impressoras HP/EPSON. |
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832 | 25/06/2014 | PARECERNº33/14PROGER | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ROSANE FELICIANO DA SILVA | R$ 32,40 | R$ 32,40 | R$ 32,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ROSANE FELICIANO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Restituição da parcela da anuidade 2014 pago em duplicidade. |
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595 | 25/06/2014 | PARECER 49/2014 | Ordinário | Sentenças Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 137,52 | R$ 137,52 | R$ 137,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Ref. Processo nº0500986-60.2013.4.05.8310, relativo a pagamento mediante depósito judicial, Maria de Lourdes Cordeiro de Siqueira, restituição do valor a título de anuidade. |
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596 | 25/06/2014 | PARECER 48/2014 | Ordinário | Sentenças Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 214,20 | R$ 214,20 | R$ 214,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Ref. Processo nº0500984-90.2013.4.05.8310, relativo a pagamento mediante depósito judicial, Maria da Conceição de Lira, restituição do valor a título de anuidade. |
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597 | 25/06/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Adeildo Gomes da Silva | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Ref. Auxílio Representação (12) relativo a Junho/2014. |
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598 | 25/06/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Luiza Lucena Porto | R$ 3.456,00 | R$ 3.456,00 | R$ 3.456,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Ref. Auxílio Representação (11) relativo a Junho/2014. |
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599 | 25/06/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Simone Florentino Diniz | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Ref. Auxílio Representação (15) relativo a Junho/2014. |
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601 | 20/06/2014 | CPL N°11/2009 | Ordinário | Serviços De Internet | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT | R$ 379,81 | R$ 379,81 | R$ 379,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Pelo serviço de internet, período de apuração 02/05 a 01/06/2014. |
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593 | 19/06/2014 | PAD N°044/2012 | Ordinário | Serviços De Informática | TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO S/A | R$ 6.360,86 | R$ 6.360,86 | R$ 6.360,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Pelo serviços Prestados de armazenagem e Arquivo, Ref. ao período de 21/04/2014 a 20/05/2014. |
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594 | 19/06/2014 | PAD N°080/2012 | Ordinário | Serviços De Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 6.651,96 | R$ 6.651,96 | R$ 6.651,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente a serviços de manutenção Incorpware e Incorpnet, ref. ao mês de junho/2014. |
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818 | 18/06/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ministério da Previdência Social | R$ 95,40 | R$ 95,40 | R$ 95,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Ref. INSS-Patronal s/ RPA Nº001 Domingo Savio Belfort (52,47+95,40). Apresentação Cultural na Solenidade da 74ª Semana da Enfermagem de Pernambuco e do Selo Comemorativo dos 40 Anos do Sistema Cofen/Coren's. |
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588 | 18/06/2014 | PAD Nº1723/2014 | Ordinário | Serviços De Informática | EDNILSON PINHO DE MIRANDA | R$ 2.382,00 | R$ 2.382,00 | R$ 2.382,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a EDNILSON PINHO DE MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de bebedouros para atender às necessidades deste Coren-PE. |
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589 | 18/06/2014 | PAD Nº044/2012 | Ordinário | Serviços De Informática | TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO S/A | R$ 6.360,86 | R$ 6.360,86 | R$ 6.360,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Pelo serviços Prestados de Armazenagem e Arquivo, Ref. ao período de 21/01 a 20/02/2014. |
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591 | 18/06/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ministério da Previdência Social | R$ 284,73 | R$ 284,73 | R$ 284,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Ref. INSS s/NF 2266 Rima (vlr princ. 1.301,99+multa R$284,73=R$1.586,72). |
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592 | 18/06/2014 | DOC N°3270716 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 159,15 | R$ 159,15 | R$ 159,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente pela recarga dos cartões VEM trabalhador, a serem utilizados no mês de julho/2014. |
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