| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 580 | 17/06/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.539,35 | R$ 2.230,87 | R$ 2.230,87 | R$ 1.308,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a vale transporte para funcionários, a ser utilizado em Julho/2014. |
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| 581 | 17/06/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Jessica da Silva Araujo Mendes | R$ 253,00 | R$ 253,00 | R$ 253,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a vale transporte para funcionários das subseções no interior, a ser utilizado em Julho/2014. |
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| 582 | 17/06/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes | R$ 85,10 | R$ 85,10 | R$ 85,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a vale transporte para funcionários das subseções no interior, a ser utilizado em Julho/2014. |
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| 583 | 17/06/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Simone Fidelis de Sa | R$ 184,00 | R$ 184,00 | R$ 184,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE FIDELIS DE SA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a vale transporte para funcionários das subseções no interior, a ser utilizado em Julho/2014. |
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| 584 | 17/06/2014 | 0 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | R$ 55,20 | R$ 55,20 | R$ 55,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. contratação de empresa especializada para aquisição de materiais para reabastecimento do Almoxarifado (com materiais de escritório, descartáveis e gêneros alimentícios) atendendo os prédios Sede, Anexo e Subseções. Café torrado e moído graos pretos e verdes c/250gr 15und. |
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| 586 | 17/06/2014 | PAD Nº074/2012 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO SA | R$ 3.176,25 | R$ 3.176,25 | R$ 3.176,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO SA, pela aquisição ou serviços prestados.REF. a contratação de telefonia celular móvel ref. 21/04 a 20/05/2014. |
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| 587 | 17/06/2014 | PAD Nº074/2012 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO SA | R$ 1.980,45 | R$ 1.980,45 | R$ 1.980,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO SA, pela aquisição ou serviços prestados.REF. a contratação de internet corporativa ilimitada 2Gb e Torpedos ref. 21/04 a 20/05/2014. |
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| 590 | 16/06/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 18,63 | R$ 18,63 | R$ 18,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ref. ISS s/NF 2266 Rima (vlr princ. 591,82+multa R$18,63=R$610,45). |
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| 578 | 13/06/2014 | PORTARIA N°160/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Simone Florentino Diniz | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a Simone Florentino Diniz Referente a Diárias ( 2/5) RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Reunião conjunta em forma de Audiência pública. |
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| 579 | 13/06/2014 | PORTARIA N°164/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Luciano Lourenco de Lima | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciano Lourenco de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diárias ( 2/5) RECIFE/BELÉM DO PARÁ/RECIFE para acompanhar a Presidente em Audiência Pública. |
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| 831 | 11/06/2014 | PAD Nº585/2013 | Ordinário | Material De Expediente | L. DE OLIVEIRA - LOGISTICA ME | R$ 480,80 | R$ 372,00 | R$ 372,00 | R$ 108,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L. DE OLIVEIRA - LOGISTICA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. contratação de empresa especializada para aquisição de materiais para reabastecimento do Almoxarifado (com materiais de escritório, descartáveis e gêneros alimentícios) atendendo os prédios Sede, Anexo e Subseções. |
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| 573 | 10/06/2014 | PORTARIA N°140/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Simone Florentino Diniz | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a diária (1 e 1/5) RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Reunião com equipe de enfermagem do Hospital Reg. Dom Moura. |
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| 574 | 10/06/2014 | PORTARIA N°153/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Gustavo Henrique Amorim Gomes | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gustavo Henrique Amorim Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a diária ( 1/5) RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Audiência Publica promovida pelo MPPE? Promotoria de Justiça de Garanhuns. |
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| 565 | 09/06/2014 | PAD Nº1700/2014 | Ordinário | Materiais de Equipamentos de Segurança | ROSEMA PEREIRA DO NASCIMENTO EXTINTORES ME | R$ 1.354,00 | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 584,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMA PEREIRA DO NASCIMENTO EXTINTORES ME, pela aquisição ou serviços prestados.Contratação de empresa especializada em serviços de recarga e manutenção de extintores portáteis de combate a incêndio e assessoria para obtenção de Atestados de Regularidade junto ao CBMPE - Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. |
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| 555 | 05/06/2014 | PAD Nº1640/2014 | Ordinário | Serviços De Internet | UNIVERSO ONLINE S/A | R$ 480,80 | R$ 480,80 | R$ 480,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Contratação de Empresa Especializada para Hospedar o Site do Coren-PE pelo período de 12 meses. |
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| 557 | 05/06/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ministério da Previdência Social | R$ 295,41 | R$ 295,41 | R$ 295,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. INSS s/2132 Rima (Vlr Principal R$1.301,99+multas e juros R$295,41=R$1.597,40). |
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| 558 | 05/06/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 18,63 | R$ 18,63 | R$ 18,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ISS s/NF 2132 Rima (vlr princ R$591,82+multas e juros R$18,63=R$610,45). |
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| 559 | 05/06/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 13,94 | R$ 13,94 | R$ 13,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à Serviço de Energia Elétrica na Subseção Garanhuns, Maio/2014. |
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| 560 | 05/06/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 15,33 | R$ 15,33 | R$ 15,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à Serviço de Energia Elétrica na Subseção Garanhuns (sl 1), Maio/2014. |
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| 561 | 05/06/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 53,52 | R$ 53,52 | R$ 53,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à Serviço de Energia Elétrica na Subseção Garanhuns (sl 1), Maio/2014. |
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