Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
21027/02/20140OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonMaria Luiza Lucena PortoR$ 945,00R$ 945,00R$ 945,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Ref a Jetons (03) Fevereiro/2014.
21127/02/2014PAD Nº23/14 PROGEROrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMaria de Lourdes AraujoR$ 222,26R$ 222,26R$ 222,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria de Lourdes Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a ressarcimento de pagamento efetuado equivocadamente.
21227/02/2014PAD S/N/2005OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 305,31R$ 305,31R$ 305,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (87-185-3571) Garanhuns, em Fevereiro/2014.
21327/02/2014PAD S/N/2005OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 2,53R$ 2,53R$ 2,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (81-186-1541) Limoeiro, em Fevereiro/2014.
21427/02/2014PAD S/N/2005OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 463,15R$ 463,15R$ 463,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (87-186-5310) Petrolina, em Fevereiro/2014.
21527/02/2014PAD S/N/2005OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 246,33R$ 246,33R$ 246,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (81-187-2599) Recife(Anexo), em Fevereiro/2014.
21627/02/2014PAD S/N/2005OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 480,22R$ 480,22R$ 480,22R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (81-186-5307) Caruaru, em Fevereiro/2014.
21727/02/2014PAD S/N/2005OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 197,55R$ 197,55R$ 197,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (87-186-1157) Serra Talhada, em Fevereiro/2014.
18226/02/20140OrdinárioDivulgações DiversasBBS FOMENTO MERCANTIL LTDAR$ 855,00R$ 855,00R$ 855,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BBS FOMENTO MERCANTIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Publicação de Edital das Eleições em Jornal de ampla divulgação no Estado.
18326/02/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 64,62R$ 64,62R$ 64,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, Ref a Caruaru Fevereiro/2014.
18426/02/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 14,78R$ 14,78R$ 14,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, Ref a Caruaru Fevereiro/2014.
18526/02/2014PAD Nº1607/2014OrdinárioManutenção E Conservaçãode De Bens ImóveisMEC REFRIGERACAO LTDAR$ 1.790,00R$ 1.790,00R$ 1.790,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MEC REFRIGERACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à Contratação de Serviços Contínuos de Manutenção Preventiva e Corretiva de ar-condicionados para o COREN-PE e , com fornecimento de peças, mão-de-obra, materiais e equipamentos, tudo por conta e responsabilidade da contratada. (PAD Nº1607/2014).
18626/02/2014PAD Nº127/2012OrdinárioLocação De Bens MóveisSOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDAR$ 784,50R$ 784,50R$ 784,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Contrato de Locação de 03 Copiadora com franquia mensal mono para 10.000 cópias e color para 400 cópias.
17925/02/20140OrdinárioAux. Representações de ConselheirosAdeildo Gomes da SilvaR$ 3.780,00R$ 3.780,00R$ 3.780,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Aux. Representação (12) Fevereiro/2014.
18025/02/20140OrdinárioAux. Representações de ConselheirosSimone Florentino DinizR$ 6.142,50R$ 6.142,50R$ 6.142,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Aux. Representação (15) Fevereiro/2014.
18125/02/20140OrdinárioAux. Representações de ConselheirosMaria Luiza Lucena PortoR$ 3.465,00R$ 3.465,00R$ 3.465,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Aux. Representação (11) Fevereiro/2014.
17624/02/2014PAD Nº251/2013OrdinárioSuprimentos De InformáticaKREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDAR$ 638,60R$ 638,60R$ 638,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a compra de Papel A4 210x297 C/500 FL CX C/10 RM.
17724/02/20140OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSecretaria da Receita Federal do BrasilR$ 499,48R$ 499,48R$ 499,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a Darf's s/ NF 12514(Servis) - NF 709(Hister) - NF 708(Hister) de Multas e Juros.
17824/02/20140OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosMinistério da Previdência SocialR$ 210,53R$ 210,53R$ 210,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a INSS s/Fornecedor NF 709(Hister) Competência 12/2013.
21824/02/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 3.467,28R$ 83,63R$ 83,63R$ 3.383,65R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica na subseção Boa Vista/Recife, Abril/2014