| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 237 | 13/03/2014 | MEMO Nº001/2014TI | Ordinário | Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | BUYSOFT DO BRASIL LTDA | R$ 3.220,00 | R$ 3.220,00 | R$ 3.220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a aquisição de 70 Licenças de Antivírus para suprir as necessidades dos computadores e notebooks desta Autarquia para o Ano de 2014. |
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| 238 | 13/03/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 12,43 | R$ 12,43 | R$ 12,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica em Serra Talhada, em Março/2014. |
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| 239 | 13/03/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 44,71 | R$ 44,71 | R$ 44,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica em Serra Talhada, em Março/2014. |
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| 232 | 12/03/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 107,87 | R$ 107,87 | R$ 107,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica em Petrolina, em fevereiro/2014. |
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| 233 | 12/03/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 47,27 | R$ 47,27 | R$ 47,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica no Anexo, em fevereiro/2014. |
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| 228 | 11/03/2014 | PAD Nº679/2013 | Ordinário | Passagens e Transportes | TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE | R$ 703,77 | R$ 703,77 | R$ 703,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente contratação de Empresa Especializada em Serviço de Taxi para o COREN-PE. |
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| 224 | 10/03/2014 | PAD Nº484/2013 | Ordinário | Plano De Saúde | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | R$ 21.916,46 | R$ 11.571,55 | R$ 11.571,55 | R$ 10.344,91 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à Contratação de Empresa Especalizadas em Serviços de Assistência Médico-Hospitalar. (PAD Nº484/2013). |
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| 225 | 10/03/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 12,05 | R$ 12,05 | R$ 12,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, Ref a Garanhuns Fevereiro/2014. |
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| 226 | 10/03/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 12,86 | R$ 12,86 | R$ 12,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, Ref a Garanhuns Fevereiro/2014. |
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| 227 | 10/03/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 3.521,60 | R$ 3.521,60 | R$ 3.521,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Pelo Serviço de Energia Elétrica, Ref a Sede Fevereiro/2014.Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, Ref a Garanhuns Fevereiro/2014. |
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| 229 | 07/03/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 122,08 | R$ 122,08 | R$ 122,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, em fevereiro/2014. |
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| 905 | 07/03/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 18.996,75 | R$ 18.996,75 | R$ 18.996,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. transferência para conta outros encargos para pagamento das parcelas de empréstimo 2011. |
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| 220 | 06/03/2014 | PAD NºAA054/2012 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | NUTRICASH SERVICOS LTDA | R$ 1.485,33 | R$ 1.485,33 | R$ 1.485,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. contratação de empresa especializada em serviços de implantação e operacionalização de sistema informatizado e integrado, com utilização de Cartões Magnéticos para gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis. Competencia Fevereiro/2014. |
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| 221 | 06/03/2014 | 0 | Ordinário | Água E Esgoto | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA | R$ 55,18 | R$ 55,18 | R$ 55,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Abastecimento de Água, Anexo, em Fevereiro/2014. |
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| 222 | 06/03/2014 | 0 | Ordinário | Água E Esgoto | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA | R$ 362,93 | R$ 362,93 | R$ 362,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Abastecimento de Água, Sede, em Fevereiro/2014. |
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| 223 | 06/03/2014 | 0 | Ordinário | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE | R$ 498,00 | R$ 498,00 | R$ 498,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Intermediação de Estagiários relativo ao mês de Fevereiro/2013 (Ref. a 10%: Recife 07 estagiários R$500,00 e 01 estagiário a R$480,00; Caruaru 01 estagiário R$500,00; Petrolina 01 estagiário a R$500,00). |
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| 230 | 06/03/2014 | 0 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A | R$ 26,47 | R$ 26,47 | R$ 26,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a prestação de serviços de telefonia, em Fevereiro/2014. |
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| 187 | 27/02/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Lucicleide Maria da Costa | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucicleide Maria da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Ref a Aux. Representação (05) Fevereiro/2014. |
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| 188 | 27/02/2014 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Lucicleide Maria da Costa | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucicleide Maria da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Ref a Jetons (01) Fevereiro/2014. |
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| 189 | 27/02/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Ref a Aux. Representação (05) Fevereiro/2014. |
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